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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-12-15 15:23

你好
這個(gè)在哪個(gè)公司做做哪個(gè)公司的費(fèi)用吧
你好在分?jǐn)偭?br/>一個(gè)人沒(méi)法在兩個(gè)公司繳納

米朵兒 追問(wèn)

2020-12-15 15:48

但有沒(méi)有辦法母公司和子公司簽一個(gè)服務(wù)協(xié)議呢，我們母、子公司是同樣的工作人員，兩個(gè)公司執(zhí)照，相當(dāng)于子公司的人給母公司提供服務(wù)，子公司給母公司開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票，子公司是收入，母公司是成本，

郭老師 解答

2020-12-15 15:49

你們都做兩處工資就可以
然后社保公積金選擇一個(gè)公司繳納。

米朵兒 追問(wèn)

2020-12-15 16:11

1個(gè)公司在北京，一個(gè)公司在山東

米朵兒 追問(wèn)

2020-12-15 16:14

一個(gè)公司注冊(cè)在北京（社保在北京交），一個(gè)公司注冊(cè)在山東      麻煩老師了

郭老師 解答

2020-12-15 16:27

兩處都做工資
這個(gè)明白吧

郭老師 解答

2020-12-15 16:27

不要分?jǐn)偭?br/>那么麻煩干什么

郭老師 解答

2020-12-15 16:28

分?jǐn)偵婕暗剿枚?br/>還有發(fā)票的問(wèn)題

米朵兒 追問(wèn)

2020-12-15 16:29

好的   謝謝老師

米朵兒 追問(wèn)

2020-12-15 16:33

那社保和工資之間的配比就有問(wèn)題了

米朵兒 追問(wèn)

2020-12-15 16:37

一個(gè)員工的工資是5000，那社保按5000上，但如果把5000分做在兩個(gè)公司，一個(gè)3000（交社保），一個(gè)2000，3000這個(gè)工資與交社保的工資基數(shù)5000就對(duì)應(yīng)不上了

郭老師 解答

2020-12-15 17:00

你好
是的
對(duì)不上了

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好同學(xué)，社保公積金是正常的都是按工資總額*比例同學(xué)
2020-12-15 16:22:40
你好，是站在哪個(gè)公司的角度做分錄？?
2022-01-21 15:33:07
你好，如果母公司承擔(dān)工資，那么這部分就要跟母公司掛往來(lái)，子公司 借：管理費(fèi)用-工資 貸：其他應(yīng)付款 母公司 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
2021-03-04 23:28:05
您好，公積金你們不是承擔(dān)了嗎
2023-05-17 15:58:45
1.子公司記錄工資、社保和公積金費(fèi)用：子公司需要按照實(shí)際發(fā)生的工資、社保和公積金費(fèi)用進(jìn)行記賬，這些費(fèi)用屬于子公司的成本或費(fèi)用支出。 2.母公司支付款項(xiàng)：母公司向子公司支付工資、社保和公積金費(fèi)用的款項(xiàng)時(shí)，子公司應(yīng)將這些款項(xiàng)作為收入或資本公積進(jìn)行記賬。 3.母子公司之間的往來(lái)賬：母子公司之間因這些費(fèi)用支付而產(chǎn)生的往來(lái)賬，應(yīng)在雙方的賬簿中分別記錄。母公司記錄對(duì)子公司的應(yīng)付款項(xiàng)，子公司記錄對(duì)母公司的應(yīng)收款項(xiàng)。 4.稅務(wù)處理：根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局的規(guī)定，母公司為其子公司提供各種服務(wù)而發(fā)生的費(fèi)用，應(yīng)按照獨(dú)立企業(yè)之間公平交易原則確定服務(wù)的價(jià)格，并作為正常的勞務(wù)費(fèi)用進(jìn)行稅務(wù)處理。雙方應(yīng)簽訂服務(wù)合同或協(xié)議，明確提供服務(wù)的內(nèi)容、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額等。子公司所支付的工資、社保和公積金費(fèi)用，如果是在母公司向其提供的管理服務(wù)合同或協(xié)議的約定范圍內(nèi)，可以計(jì)為行政管理服務(wù)費(fèi)用，并由母公司開(kāi)立的稅務(wù)發(fā)票作為扣稅憑證，直接計(jì)入稅前扣除。如果母公司無(wú)償向子公司提供資金，且子公司無(wú)法取得發(fā)票進(jìn)行稅前扣除，那么這些費(fèi)用可能無(wú)法在稅前扣除，并可能導(dǎo)致稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 5.開(kāi)票問(wèn)題：由于開(kāi)票是由母公司來(lái)完成的，子公司無(wú)需開(kāi)票。但子公司需要確保母公司提供的發(fā)票是合法、有效的，并保留好相關(guān)的發(fā)票和憑證，以備稅務(wù)核查。 6.會(huì)計(jì)分錄示例（僅供參考）：子公司收到母公司支付的工資、社保和公積金費(fèi)用時(shí)：借：銀行存款貸：其他應(yīng)收款（或資本公積）子公司計(jì)提工資、社保和公積金費(fèi)用時(shí)：借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本等貸：應(yīng)付職工薪酬（工資）、其他應(yīng)付款（社保和公積金）子公司實(shí)際支付社保和公積金時(shí)（假設(shè)用母公司支付的資金）：借：其他應(yīng)收款（或資本公積）貸：銀行存款
2024-05-20 10:33:04
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