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送心意

陳橙老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-12-16 16:09

您好，按開發(fā)票的時間入入賬，即12月

橘子橙 追問

2020-12-16 16:52

12月怎么入賬？分錄怎么寫

陳橙老師 解答

2020-12-16 18:47

8月
借：固定資產(chǎn)清理
     累計折舊
 貸：固定資產(chǎn)
12月
借：固定資產(chǎn)清理
 貸：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
等到收款時
借：銀行存款
      資產(chǎn)處置損益（可借可貸）
 貸：固定資產(chǎn)清理

橘子橙 追問

2020-12-17 12:12

謝謝老師，這輛車子售價48萬。原值10萬。到8月累計折舊1500元。我公司開票繳稅率13%。麻煩老師結(jié)合這個業(yè)務把您上面的分錄填寫（帶數(shù)據(jù)）

陳橙老師 解答

2020-12-17 14:15

借：固定資產(chǎn)清理100000-1500=98500
     累計折舊1500
 貸：固定資產(chǎn)100000
12月
借：固定資產(chǎn)清理480000/1.13*0.13=55221.24
 貸：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）55221.24
等到收款時
借：銀行存款480000
  貸：資產(chǎn)處置損益（可借可貸）480000-153721.24=326278.76
固定資產(chǎn)清理98500+55221.24=153721.24

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你好，不需要掛應收賬款，固定資產(chǎn)處置時，將固定資產(chǎn)賬面價值、處置過程中的相關(guān)稅費轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理，本題無處置費用，因此固定資產(chǎn)清理金額就為賬面價值50
2021-04-15 10:43:50
你好，如果賣固定資產(chǎn)的款項沒有收到，是可以通過應收賬款核算的
2020-06-30 21:22:05
你好，同學。 你的分錄最后 一步錯誤 ，你固定資產(chǎn)清理 轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損失。 申報表是按固定資產(chǎn)處置的附表先填寫，再填寫主表
2019-10-30 21:01:03
您好 根據(jù)最新會計準則 最后一筆分錄這么寫 借：固定資產(chǎn)清理 貸：資產(chǎn)處置損益
2019-04-01 10:54:24
您好，請問是需要問什么問題呢
2022-01-27 14:14:23
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