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送心意

陳橙老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-12-16 18:51

您好，參考如下分錄
借：所得稅費用1000
 貸：應交稅費-應交所得稅1000

糟糕的大碗 追問

2020-12-16 18:58

記賬憑證上的摘要寫的是計提所得稅，這樣可以嗎

陳橙老師 解答

2020-12-16 19:00

您好，可以，也可以寫什么時間的所得稅，比如計提第四季度企業(yè)所得稅

糟糕的大碗 追問

2020-12-16 19:14

老師，那這個分錄的意思是我計提了一筆所得稅費用，同時交了這筆所得稅嗎？不用通過銀行存款科目嗎，比如借：所得稅費用1000  貸：銀行存款1000

陳橙老師 解答

2020-12-16 19:17

您好，計提就是計算和提取。不包含繳納稅款
計提時
借：所得稅費用1000
貸：應交稅費-應交所得稅1000
實際繳納時
借：應交稅費-應交所得稅1000
 貸：銀行存款1000

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相關問題討論
你好 按25% 現在新政策沒出來具體文件
2019-01-14 13:48:52
是的，12月是否需要計提所得稅得看情況的哈，每個季度的末月如果是盈利算下來需要交就需要計提所得的說
2022-01-13 15:53:37
同學你好 借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交所得稅
2020-08-13 16:53:58
這個是根據1-3月的利潤總額來計提的
2020-04-07 16:06:43
你好，補一個計提所得稅的分錄就可以了。
2020-03-31 09:47:17
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