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老師，認(rèn)證勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額不想抵扣在納稅申報(bào)表上如何填寫

仙人掌

于2020-12-20 14:03 發(fā)布 ??3943次瀏覽

送心意

venus老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-12-20 14:08

你當(dāng)期沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，那么電子申報(bào)系統(tǒng)上的增值稅納稅申報(bào)表上的“進(jìn)項(xiàng)稅額”就自然會(huì)沒有數(shù)的，不用你去填

仙人掌追問(wèn)

2020-12-20 20:01

認(rèn)證了在納稅申報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)稅額不進(jìn)行抵扣怎么填

venus老師解答

2020-12-20 20:32

認(rèn)證了就要抵扣，抵扣不完的留抵
在附表二，本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣的那欄

仙人掌追問(wèn)

2020-12-20 21:04

老師，如果一般納稅人運(yùn)輸公司，客戶自己買了車子掛靠在公司，那個(gè)機(jī)動(dòng)車發(fā)票怎么處理啊

venus老師解答

2020-12-20 21:53

同學(xué)你這種情況我沒有遇到過(guò)，沒法給你很好的建議，同學(xué)可以就這個(gè)問(wèn)題重新提問(wèn)，如果有接觸過(guò)運(yùn)輸公司掛靠的會(huì)計(jì)老師會(huì)給你更專業(yè)的回答

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2020-12-20 14:08:39

你好，是認(rèn)證了不允許抵扣的嗎？

2022-01-12 08:25:55

是不是有內(nèi)銷的呢？外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的，在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi)，出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填，在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

2020-03-24 12:11:37

你好，不能抵扣了，當(dāng)月認(rèn)證的要當(dāng)月申報(bào)時(shí)就要填寫進(jìn)申報(bào)表里去，有留底的申報(bào)表會(huì)給你留著下期抵扣的，但不能不填，一般情況下進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證后會(huì)自動(dòng)帶出j進(jìn)項(xiàng)抵扣金額的

2019-11-10 15:48:39

你好，在表2最后一個(gè)欄次填寫本期認(rèn)證相符的就可以

2019-07-30 16:07:16

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答：你當(dāng)期沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，那么電子申報(bào)系統(tǒng)上的增值稅納稅申報(bào)表上的“進(jìn)項(xiàng)稅額”就自然會(huì)沒有數(shù)的，不用你去填
不抵扣發(fā)票己勾選認(rèn)證如何填寫納稅申報(bào)表

答：你好，是認(rèn)證了不允許抵扣的嗎？
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答：你好，不能抵扣了，當(dāng)月認(rèn)證的要當(dāng)月申報(bào)時(shí)就要填寫進(jìn)申報(bào)表里去，有留底的申報(bào)表會(huì)給你留著下期抵扣的，但不能不填，一般情況下進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證后會(huì)自動(dòng)帶出j進(jìn)項(xiàng)抵扣金額的

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老師，我有點(diǎn)糊涂，一般納稅人在申報(bào)納稅時(shí)，進(jìn)項(xiàng)填寫，是一定要填寫本月發(fā)生所有進(jìn)項(xiàng)的嗎？進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在增值稅認(rèn)證平臺(tái)上沒有勾選認(rèn)證的不填到進(jìn)項(xiàng)表里嗎？不然沒有勾選的是不是還可以在本期抵扣呀？

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老師好，福利費(fèi)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，我在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)上選擇了不抵扣勾選，那不抵扣勾選的這個(gè)發(fā)票的金額及稅額在增值稅申報(bào)表的哪里顯示？

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上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了一張不符合進(jìn)項(xiàng)抵扣的專用發(fā)票，這個(gè)賬上做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)對(duì)已經(jīng)勾選認(rèn)證的發(fā)票如何處理呢？申報(bào)時(shí)候如何填寫呢?

討論
老師，請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月勾選抵扣了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但在申報(bào)增值稅時(shí)，沒有在進(jìn)項(xiàng)申報(bào)表中填寫可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)繳款了，那是不是那個(gè)認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)稅就浪費(fèi)了？

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