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小彭老師

職稱： 中級會計師

2020-12-20 16:51

你好
這個進(jìn)項構(gòu)成比例=有票的增值稅進(jìn)項稅額/所有增值稅進(jìn)項稅額，有些進(jìn)項稅額是沒有確定專票的哦，比如購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品

路在腳下！ 追問

2020-12-20 17:31

交通運輸?shù)碾娮悠胀òl(fā)票可以用來抵扣嗎？那上面公式的分子包括交通運輸電子普通發(fā)票的數(shù)額嗎？

小彭老師 解答

2020-12-20 17:33

普通發(fā)票本身就不能抵扣進(jìn)項啊，要能抵扣進(jìn)項的專用發(fā)票才可以抵扣哦，才可以計入扣除比例

路在腳下！ 追問

2020-12-20 17:44

通行費電子發(fā)票能用來抵扣嗎？那上面公式的分子包括它嗎？

小彭老師 解答

2020-12-20 17:56

考試主要指，海關(guān)增值稅專票，解繳憑證，和機(jī)動車發(fā)票，不需要考慮其他的

路在腳下！ 追問

2020-12-20 18:03

在實務(wù)工作中也會遇到加抵減的情況啊，那通行費電子發(fā)票能用來抵扣嗎？那上面公式的分子包括它嗎？

小彭老師 解答

2020-12-20 18:15

通行發(fā)票比較特殊，目前是可以抵扣的

路在腳下！ 追問

2020-12-20 18:31

那上面公式的分子中包含它嘛？

小彭老師 解答

2020-12-20 19:28

最好參考下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的文件，有些地方操作還不一樣。老師也不敢妄下結(jié)論

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你好 這個進(jìn)項構(gòu)成比例=有票的增值稅進(jìn)項稅額/所有增值稅進(jìn)項稅額，有些進(jìn)項稅額是沒有確定專票的哦，比如購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品
2020-12-20 16:51:30
例如將自產(chǎn)的原材料用于生產(chǎn)自產(chǎn)的產(chǎn)品，就是用于增值稅應(yīng)稅項目，在移送過程中不用交稅，在銷售產(chǎn)品的時候再交增值稅
2019-05-06 17:29:34
你好，我已經(jīng)給你舉例了，這樣能看懂嗎？
2018-05-26 20:59:10
你好同學(xué)，僅供參考： https://zhidao.baidu.com/question/1677349450734850387.html這里有詳細(xì)例子說明。 純手打，希望可以幫到您，祝您生活愉快，工作順利，如滿意，請給予五星好評以便更好地進(jìn)行服務(wù)，謝謝！
2022-04-12 10:39:54
退稅前一期抵扣的進(jìn)項稅占全部抵扣的進(jìn)項稅的比例
2019-03-26 09:03:29
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