SFC—SFC 追問

2020-12-24 10:56

（1）、計(jì)提：借 主營(yíng)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)   （2）、實(shí)際發(fā)放時(shí)：借 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸：銀存   其他應(yīng)付款-社會(huì)保險(xiǎn)（個(gè)人部分）  （3）繳款時(shí)： 借 應(yīng)付職工薪酬-社保（單位部分）   應(yīng)付職工薪酬-社保（個(gè)人部分 ） 貸：銀存
 我們主營(yíng)國(guó)際貨運(yùn)代理服務(wù)  入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沒問題吧

郭老師 解答

2020-12-24 11:01

你的

其他應(yīng)付款-社會(huì)保險(xiǎn)（個(gè)人部分）這個(gè)有余額的吧

SFC—SFC 追問

2020-12-24 11:05

沒明白什么意思

郭老師 解答

2020-12-24 11:10

繳納的分錄不對(duì)
借應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)
貸銀行存款

SFC—SFC 追問

2020-12-24 11:34

剛寫錯(cuò)了。單位部分需要按部門分別入賬么，還是可以只入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ？

郭老師 解答

2020-12-24 12:16

你好，按照所屬部門分別做。

SFC—SFC 追問

2020-12-24 13:25

老師，總部那邊不讓知道每個(gè)部門分別是多少金額，可以都入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?

郭老師 解答

2020-12-24 13:42

每個(gè)職工不是都有工資biaodem

SFC—SFC 追問

2020-12-24 14:09

工資也歸總部發(fā)，也不讓我們知道，只知道社保要交多少錢，具體哪個(gè)部門多少錢不讓知道。

郭老師 解答

2020-12-24 14:38

那一塊做管理費(fèi)用里面的