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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2020-12-31 10:10

同學,你好,這個相當于你收到以款了,當時的應收賬款確認收入,應該有個借方的,你沒有嗎?

zero 追問

2020-12-31 10:11

就是因為沒有借方,當時收到款,入的貸方

zero 追問

2020-12-31 10:12

代理記賬公司應該記的預收賬款了。

森林老師 解答

2020-12-31 10:14

收到款是 借銀行 5 貸應付5
那你銷售的時候應該有個分錄
借應付或預收或應收5------你看這個代理做的哪個科目去了,和上面分錄的應付要對應了,如果科目不一樣,對沖一下。 
 貸主營業(yè)務收入
 應交稅費-應交增值稅

zero 追問

2020-12-31 10:17

好的,謝謝老師

森林老師 解答

2020-12-31 10:29

同學,你好,不客氣的。

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建議先找雙方對往來賬,分析差額大小及原因,如果有記賬錯誤清理妥當。否則往來賬長期混亂,對你開展工作不利。對賬過程中的有往來業(yè)務還是正常入賬
2020-05-28 16:46:04
同學,你好,這個相當于你收到以款了,當時的應收賬款確認收入,應該有個借方的,你沒有嗎?
2020-12-31 10:10:48
先按明細調整,無法區(qū)分的數(shù)據(jù),可先計入應收賬款-其他,待以后再做處理
2020-03-20 16:58:09
你好,可以寫兩個科目對沖就可以的。
2021-12-20 09:43:54
同學,你好 對的,可以這么調
2020-06-11 11:39:05
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