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送心意

王老師1

職稱會(huì)計(jì)從業(yè)資格

2021-01-08 10:49

不是小微企業(yè)的話,這樣算:
26262.23*25%減去賬上前三季度計(jì)提的所得稅金額

學(xué)無止境 追問

2021-01-08 11:13

老師,我們是小微企業(yè),是不是26262.23*0.05=1313.11 -以前交的企業(yè)所得稅331.7=981.41,我第4季度計(jì)提了企業(yè)所得稅981.41元,那我現(xiàn)在的累計(jì)凈利潤(rùn)變成25280.82元,對(duì)嗎

學(xué)無止境 追問

2021-01-08 11:18

老師我這個(gè)其他應(yīng)付款法人貸方余額有20多萬(wàn),年末不平賬要不要交個(gè)稅呀,其他應(yīng)付款借方一般是公轉(zhuǎn)賬法人的錢,貸方是支付電費(fèi)和房租費(fèi)等

王老師1 解答

2021-01-08 11:24

您好,你一開始文字描述有誤,利潤(rùn)總額是26593.93,應(yīng)該用這個(gè)數(shù)乘以5%減去前三季度計(jì)提的所得稅

王老師1 解答

2021-01-08 11:26

您好,其他應(yīng)付款貸方表明公司欠法人的錢,與個(gè)稅無關(guān)

學(xué)無止境 追問

2021-01-08 11:45

老師,按26593.93*0.05-331.7=997.99元,第四季度計(jì)提完企業(yè)所得稅997.99元之后,現(xiàn)在累計(jì)利潤(rùn)變成25264.23元嗎,感覺好像不對(duì)呀,

王老師1 解答

2021-01-08 11:52

您好,沒有不對(duì)啊26593.93是利潤(rùn)總額,25264.23是凈利潤(rùn)
26593.93*95%=25264.23
不是對(duì)的嗎

學(xué)無止境 追問

2021-01-08 11:53

計(jì)提企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么計(jì)提?數(shù)據(jù)在哪里看?

王老師1 解答

2021-01-08 11:59

計(jì)提所得稅是按照利潤(rùn)總額乘以適用稅率來算的,不是用凈利潤(rùn)乘以適用稅率來算的
看利潤(rùn)表第30行

學(xué)無止境 追問

2021-01-08 15:26

老師,那我計(jì)提的企業(yè)所得稅是997.99沒有錯(cuò)吧,=26593.93*0.05-331.7=997.99

王老師1 解答

2021-01-08 15:39

您好,現(xiàn)在這個(gè)是對(duì)的

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相關(guān)問題討論
你好,計(jì)提,扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
本年通算,減去預(yù)交的
2019-03-20 12:58:43
你好,不用月計(jì)提 ,在季末計(jì)提 所得稅就可以
2020-02-14 13:26:24
不是小微企業(yè)的話,這樣算: 26262.23*25%減去賬上前三季度計(jì)提的所得稅金額
2021-01-08 10:49:54
您好!這個(gè)老師也不確定你為什么會(huì)這樣啊。你計(jì)提的金額是多少,繳納的時(shí)候是多少呢? 你所得稅申報(bào)表上面又是多少呢
2017-10-06 16:14:42
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