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羅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2016-10-09 17:56

老師，我的車輛處置應(yīng)該是損失了吧？
還有第2步我有點不理解，能不能給我詳細解答一下？
還有報表怎么填寫？有模板嗎？我如果增值稅報表按收入填寫了，但是我的賬務(wù)處理中沒有做為收入，只是做了固定資產(chǎn)清理科目會和我的利潤表的收入不一致，我該怎么辦呢？

羅老師 解答

2016-10-09 17:42

1.轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理：借 固定資產(chǎn)清理 340170.96-60592.95 累計折舊 60592.95 貸 固定資產(chǎn) 340170.96
2.銷售收款 借 銀行存款 200000 貸 固定資產(chǎn)清理 200000/1.17 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅）200000/1.17 *0.17
3.結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理  借 固定資產(chǎn)清理   340170.96-60592.95-200000/1.17  貸 營業(yè)外支出

羅老師 解答

2016-10-10 11:48

第三步的分錄寫反了，應(yīng)該是  借 營業(yè)外支出  貸 固定資產(chǎn)清理  固定資產(chǎn)清理 340170.96-60592.95-200000/1.17

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相關(guān)問題討論
你們開具了發(fā)票，就確認收入，計提稅費
2019-02-20 08:31:15
你好，是的，賬務(wù)處理，稅率是一樣的，只是代開的當場就會扣稅
2017-08-15 16:00:56
計算乙企業(yè)應(yīng)納消費稅300*3*11%%2B300*250/10000=106.5
2021-10-25 14:55:22
你好同學(xué)，您的問題我來講解一下，同學(xué)。
2020-03-31 10:18:08
1)計算甲卷煙生產(chǎn)企業(yè)的應(yīng)納消費稅 900*250*65*0.13 +150*900=2036250 借銀行存款16526250 貸主營業(yè)務(wù)收入14625000 應(yīng)繳稅費應(yīng)交增值稅銷項稅1901250 借主營業(yè)務(wù)成本6000000 貸庫存商品6000000 借稅金及附加2036250 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交消費稅2036250
2022-04-13 17:09:35
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