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送心意

吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-11 09:47

那老師我這個月應(yīng)該這么做

123意 追問

2016-10-11 09:50

我上個月不是計提社保。我公司社保是當(dāng)月繳納當(dāng)月的，上月不計提。上月的社保應(yīng)該做的是： 借：管理費用-社保（單位部分）   其他應(yīng)付款-社保（個人部分）   貸：銀行存款 。  但是上個月公司有點問題，沒有繳納上月社保，所以我做了個   借：管理費用-社保（單位部分）   其他應(yīng)付款-社保（個人部分）   貸：其他應(yīng)付款-社保。     上月社保這個月去繳納的，并拿到了發(fā)票     這個如何入賬

吳月柳 解答

2016-10-11 09:44

上月計提分錄做錯了，應(yīng)該是借：管理費用 -社保 （單位部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，現(xiàn)在繳納，借：應(yīng)付職工薪酬-社保   其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款-個人部分  貸：銀行存款

吳月柳 解答

2016-10-11 09:47

把上個月的沖銷，然后做兩筆分錄，和我上面寫的一樣。

吳月柳 解答

2016-10-11 09:52

這個就是相當(dāng)于計提，如果不計提那你只有在發(fā)放的時候才可以做。

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相關(guān)問題討論
你紅字沖銷就可以了，同學(xué)
2019-12-30 22:02:48
你好，金額不大的是嘛 借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整 這個費用可以在實際發(fā)生的匯算清繳稅前扣除
2019-11-28 21:15:27
您好，3月份分錄，借：管理費用-裝修費，正數(shù)，借；管理費用-裝修費，負數(shù)。
2017-03-12 21:27:25
正規(guī)計提分錄不是這樣做的，因為你沒繳，是不能掛個人部分的，既然你做了這樣，那么現(xiàn)在要省事的話你就直接做，借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款好了，上個問題我回答的也可以，你看這兩種方法你采用哪種
2016-10-11 09:49:34
上月計提分錄做錯了，應(yīng)該是借：管理費用 -社保 （單位部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，現(xiàn)在繳納，借：應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款-個人部分 貸：銀行存款
2016-10-11 09:44:15
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