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送心意

龍楓老師

職稱： 注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2021-01-22 11:13

可以在做上繳的分錄時先做一筆計提的分錄。
計提時，借：所得稅費(fèi)用
           貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
上繳時，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
           貸：銀行存款/現(xiàn)金 
月末結(jié)轉(zhuǎn),借：本年利潤
           貸：所得稅費(fèi)用

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相關(guān)問題討論
你好 按25% 現(xiàn)在新政策沒出來具體文件
2019-01-14 13:48:52
是的，12月是否需要計提所得稅得看情況的哈，每個季度的末月如果是盈利算下來需要交就需要計提所得的說
2022-01-13 15:53:37
同學(xué)你好 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2020-08-13 16:53:58
這個是根據(jù)1-3月的利潤總額來計提的
2020-04-07 16:06:43
你好，補(bǔ)一個計提所得稅的分錄就可以了。
2020-03-31 09:47:17
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