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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-27 10:46

你好

根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借：應(yīng)付賬款-暫估 ，  貸：庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借：庫存商品  ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），  貸：應(yīng)付賬款等科目
然后補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄

Diana 追問

2021-01-27 10:48

那這個(gè)會(huì)影響去年所得稅匯算清繳嗎

鄒老師 解答

2021-01-27 10:48

你好，是的，會(huì)影響去年匯算清繳成本金額。

Diana 追問

2021-01-27 10:49

那影響的怎么調(diào)整？

Diana 追問

2021-01-27 10:49

就是匯算清繳的時(shí)候怎么處理

鄒老師 解答

2021-01-27 10:49

你好，在匯算清繳的時(shí)候，把成本金額加上現(xiàn)在調(diào)整的金額。

Diana 追問

2021-01-27 10:49

好的謝謝老師

Diana 追問

2021-01-27 10:50

那我收到發(fā)票的時(shí)候做分錄怎么寫

鄒老師 解答

2021-01-27 10:50

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

Diana 追問

2021-01-27 10:51

我補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么寫？是要寫以前年度損益調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2021-01-27 10:52

你好， 是的
借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品 

Diana 追問

2021-01-27 11:19

好的謝謝

鄒老師 解答

2021-01-27 11:19

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借：庫存商品??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目 然后補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄
2021-01-27 10:46:34
你好 之前暫估的分錄咋做的
2021-04-13 10:01:24
今年就不沖成本了 借：應(yīng)付賬款-暫估 700000 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 91000 ? ? 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商791000
2022-03-29 11:14:18
你好，做只是暫估的相反分錄沖銷就是了，跨年的涉及損益科目，就需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
2020-01-03 09:10:55
借應(yīng)付賬款 2萬，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤，
2021-04-13 10:06:35
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