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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-01-27 10:46

你好

根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借:應(yīng)付賬款-暫估 ,  貸:庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借:庫存商品  ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),  貸:應(yīng)付賬款等科目
然后補做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄

Diana 追問

2021-01-27 10:48

那這個會影響去年所得稅匯算清繳嗎

鄒老師 解答

2021-01-27 10:48

你好,是的,會影響去年匯算清繳成本金額。

Diana 追問

2021-01-27 10:49

那影響的怎么調(diào)整?

Diana 追問

2021-01-27 10:49

就是匯算清繳的時候怎么處理

鄒老師 解答

2021-01-27 10:49

你好,在匯算清繳的時候,把成本金額加上現(xiàn)在調(diào)整的金額。

Diana 追問

2021-01-27 10:49

好的謝謝老師

Diana 追問

2021-01-27 10:50

那我收到發(fā)票的時候做分錄怎么寫

鄒老師 解答

2021-01-27 10:50

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

Diana 追問

2021-01-27 10:51

我補結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么寫?是要寫以前年度損益調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2021-01-27 10:52

你好, 是的
借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品 

Diana 追問

2021-01-27 11:19

好的謝謝

鄒老師 解答

2021-01-27 11:19

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 然后補做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄
2021-01-27 10:46:34
你好 之前暫估的分錄咋做的
2021-04-13 10:01:24
今年就不沖成本了 借:應(yīng)付賬款-暫估 700000 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項 91000 ? ? 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商791000
2022-03-29 11:14:18
你好,做只是暫估的相反分錄沖銷就是了,跨年的涉及損益科目,就需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
2020-01-03 09:10:55
借應(yīng)付賬款 2萬,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤,
2021-04-13 10:06:35
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