梓馨 追問

2021-04-13 10:04

借：管理費(fèi)-服務(wù)費(fèi)  貸：應(yīng)付賬款-暫估

郭老師 解答

2021-04-13 10:05

借應(yīng)付帳款貸利潤分配
借利潤分配貸應(yīng)付帳款
匯算清繳沒有發(fā)票的調(diào)增

梓馨 追問

2021-04-13 10:14

直接這樣做您看行不，先紅沖：借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)（紅字）貸：應(yīng)付賬款（紅字），然后收到的票正常做賬，最后借：未分配利潤（紅字）貸：管理費(fèi)用—服務(wù)費(fèi)（紅字）

郭老師 解答

2021-04-13 13:40

不可以
直接沒看懂啥意思
我寫的分錄的意思跨年了管理費(fèi)用用利潤分配代替