老師，我們有一家公司，是建筑勞務(wù)服務(wù)公司，2019年12月，成本不夠，暫估勞務(wù)成本100多萬，暫估工程材料成本100多萬，老板叫人家虛開發(fā)票300多萬，開發(fā)票的人跑了，現(xiàn)在稅局查到了，叫補稅，老師，現(xiàn)在還有沒有什么辦法補救

答： 同學(xué)你好 沒辦法 只能補稅

17年暫估材料成本并結(jié)轉(zhuǎn)做：1、借：工程施工-合同成本-材料費，貸：應(yīng)付賬款-暫估，2、借：工程結(jié)算成本，貸：工程施工-合同成本-材料費，18年開回發(fā)票、材料銷售單做：1、沖暫估成本，借：工程施工-合同成本-材料費 負數(shù)，貸：應(yīng)付賬款-暫估 負數(shù)，2、按材料發(fā)票入賬，借：原材料，貸：預(yù)付賬款，成本部分怎么調(diào)整呢？有點迷糊了

答： 你好；? ?你發(fā)票和你暫估的工程材料費有差異嗎? ?

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請問老師: 客戸在2017年年初時拿來2百多萬的2016年開的工程材料發(fā)票，當時用去101萬，在2017年2月又用去部分，剩余853518.00待用發(fā)票，后一直未開票和有工程款進出，發(fā)票也一直放著，(是以前的那種舊發(fā)票)也未做進成本賬里，直到現(xiàn)在2019年7月要開票了，開97萬，請問這個怎么處理好呢？

答： 你是收到了發(fā)票沒有入賬？