清清水河相伴 追問

2021-02-13 08:10

不是，快遞單，都當(dāng)成派送了

清清水河相伴 追問

2021-02-13 08:11

上面寫的是運費

bamboo老師 解答

2021-02-13 08:13

是賬務(wù)處理的時候稅率錯誤么

清清水河相伴 追問

2021-02-13 08:14

是的，這個怎么改

bamboo老師 解答

2021-02-13 08:19

請問當(dāng)時分錄怎么寫的
申報的時候沒有錯誤么

清清水河相伴 追問

2021-02-13 08:23

因為是無票收入，當(dāng)成6％
的了。因為這單位有派送和運輸兩種

清清水河相伴 追問

2021-02-13 08:24

每月收入開票和無票的一共是6萬左右

bamboo老師 解答

2021-02-13 08:28

貸 以前年度損益調(diào)整 貸方紅字
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸方藍字
借 利潤分配-未分配利潤
貸 以前年度損益調(diào)整

清清水河相伴 追問

2021-02-13 08:29

申報也得調(diào)吧

bamboo老師 解答

2021-02-13 08:30

是的 申報表對應(yīng)也應(yīng)該調(diào)整 增值稅跟企業(yè)所得稅都要調(diào)整

清清水河相伴 追問

2021-02-13 08:31

好的，謝謝

bamboo老師 解答

2021-02-13 08:33

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
祝您新年快樂