小周 追問

2021-03-18 14:48

外加工的一張票，然后對方叫稅務(wù)所代開了。我做了制造費(fèi)用

小周 追問

2021-03-18 14:48

而且金額還有上下的

郭老師 解答

2021-03-18 14:51

借委托加工物資貸制造費(fèi)用
借制造費(fèi)用貸庫存商品
借庫存商品貸委托加工物資

小周 追問

2021-03-18 14:54

我原來是這么做的，現(xiàn)在要怎么處理

郭老師 解答

2021-03-18 14:56

就做了這一個的嗎
借委托加工物資貸制造費(fèi)用

小周 追問

2021-03-18 15:01

嗯，我現(xiàn)在就是做：借委托加工物資。應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅。貸：制造費(fèi)用是嗎?？梢宰鲈诮衲暌辉路輪?，還是要做到去年12月份。如果做到12月份的話要把12月份的報表作廢重新做嗎

郭老師 解答

2021-03-18 15:02

你好
可以
做到一月份可以

小周 追問

2021-03-18 15:08

就是直接做到今年一月份就可以是嗎，然后也不用調(diào)整別的什么數(shù)據(jù)了吧

郭老師 解答

2021-03-18 15:15

你好是的，自己寫一個紅沖的說明就可以。

小周 追問

2021-03-18 15:16

這樣做不存在紅沖呀

郭老師 解答

2021-03-18 15:18

你好，這個就是紅沖重新做的，按正確的來做的。

小周 追問

2021-03-18 15:19

那具體分錄怎么寫啊？先紅沖怎么寫，然后正確的怎么寫呢？來個模版

郭老師 解答

2021-03-18 15:20

你好，我已經(jīng)給你哄沖了，貸方制造費(fèi)用不就是紅沖嗎？

小周 追問

2021-03-18 15:21

就寫這一個分錄，然后備注一下是嗎

郭老師 解答

2021-03-18 15:21

你好是的，是這個意思的，是這么做的是這么理解的。

小周 追問

2021-03-18 16:14

票跟金額相差71元，我怎么做

郭老師 解答

2021-03-18 16:15

差額放到營業(yè)外收支里面。

小周 追問

2021-03-18 16:17

這樣可以嗎

郭老師 解答

2021-03-18 16:20

你好
可以的
可以的