雨滴 追問

2021-03-22 14:05

2020年1-12月 計(jì)提工資是205萬。 2020年實(shí)際發(fā)放1-11月工資156萬  ，2020年總共應(yīng)發(fā)工資208萬

meizi老師 解答

2021-03-22 14:10

你好      你意思你少計(jì)提了3萬工資 。  實(shí)際發(fā)放了156  截止到匯算清繳 還有52萬沒有發(fā)放是嗎   

雨滴 追問

2021-03-22 14:14

2020年少計(jì)提了3萬，52萬在21年2月已經(jīng)全部發(fā)放

meizi老師 解答

2021-03-22 14:18

你好   那你們就這樣來寫。   賬載金額寫   308      實(shí)際發(fā)生額 是 308   還有稅收金額寫308  。你們都是匯算之前就發(fā)放完了嘛 。 你 自己補(bǔ)做一筆 3萬的計(jì)提分錄在21年里面去 

雨滴 追問

2021-03-22 14:35

費(fèi)用里，工資這塊也要填這個金額嗎

meizi老師 解答

2021-03-22 14:37

你好是的。   你就補(bǔ)做計(jì)提分錄早21年 1月去就行了。