會計學堂
于2021-03-29 14:57 發(fā)布 ??674次瀏覽
郭老師
職稱： 初級會計師
2021-03-29 15:01
問下老師，2020年6月是公司買社保和代付員工社保我做分錄：借管理費用-員工社保：3221.94元，其他應(yīng)收款-員工社保：660.44元，貸：銀行存款：3882.36元。2020年7月就重新建過新賬，才發(fā)現(xiàn)做錯分錄，正確的分錄：借管理費用-員工保險：2891.72元，其他應(yīng)收款-員工保險990.66元，貸銀行存款：3882.36元（管理費用掛多330.22元，其他應(yīng)收款掛少330.22元）。7月新建賬時其他應(yīng)收款的期初已掛660.44元了，請問現(xiàn)在怎么調(diào)賬好
答： 借其他應(yīng)收款 貸利潤分配990.66-660.44
老師，請教你一個問題：2020年6月是公司買社保和代付員工社保我做分錄：借管理費用-員工社保：3221.94元，其他應(yīng)收款-員工社保：660.44元，貸：銀行存款：3882.36元。2020年7月就重新建過新賬，才發(fā)現(xiàn)做錯分錄，正確的分錄：借管理費用-員工保險：2891.72元，其他應(yīng)收款-員工保險990.66元，貸銀行存款：3882.36元（管理費用掛多330.22元，其他應(yīng)收款掛少330.22元）。7月新建賬時其他應(yīng)收款的期初已掛660.44元了，請問現(xiàn)在怎么調(diào)賬好
答： 你好 你多做了管理費用 應(yīng)收賬款少掛了 那么 你現(xiàn)在跨年了 你想調(diào)整期初的話 要走利潤分配-未分配利潤來處理了。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
請問去年我做的借：其他應(yīng)收款 20000 貸：銀行存款 20000 然后發(fā)現(xiàn)不是兩萬是兩千，我今年應(yīng)該怎么調(diào)賬
答： 借銀行存款貸其他應(yīng)收款18000。
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