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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-03-31 21:32

你好盈利了 年應(yīng)納稅所得額低于100萬 按5%繳納企業(yè)所得稅  。 所得稅=利潤總額*5%=(營業(yè)外收入   -費用稅金等)*5%

菲菲 追問

2021-03-31 21:48

謝謝老師

菲菲 追問

2021-03-31 21:49

老師
 某“協(xié)會”收到某公司的“社會團體會員費”,會產(chǎn)生哪些計入成本呀?

meizi老師 解答

2021-03-31 21:57

你好   會員費 這個一般是沒有什么成本的。  要說成本的話  主要是看什么方面的會員   

菲菲 追問

2021-03-31 22:05

哦哦
協(xié)會是用來做什么呀?

菲菲 追問

2021-03-31 22:07

因為某協(xié)會收到文化創(chuàng)意公司的社會團體會員費1萬,想不出會產(chǎn)生哪些成本,不然報表指存在收入和費用,成本為零了!

meizi老師 解答

2021-04-01 08:31

你好    沒有成本發(fā)生就不做即可。 按實際來。 一般會員費 是沒有什么成本的 

菲菲 追問

2021-04-01 12:49

老師,您好
這樣的話,財務(wù)報表上成本這欄沒有數(shù)字也是正????

meizi老師 解答

2021-04-01 12:54

你好   你確實沒有成本正常寫0 即可 。  可以的 

菲菲 追問

2021-04-01 19:52

好的
老師
借應(yīng)交稅費個稅貸應(yīng)付職工薪酬工資,借應(yīng)付職工薪酬,工資貸營業(yè)外收入。 “營業(yè)外收入”

這個“個稅”不交而轉(zhuǎn)化“營業(yè)外收入”會不會不合理呀?老師

meizi老師 解答

2021-04-01 19:52

你好 你個稅實際發(fā)生了嗎 ? 我怎么看這個分錄做的有點怪 。 你是什么業(yè)務(wù)  ? 發(fā)放工資扣個稅嗎 ?

菲菲 追問

2021-04-01 19:58

因為6年前扣員工工資的個稅,沒交
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),所以調(diào)賬如下

借,應(yīng)交稅費
貸,應(yīng)付職工薪酬,
借,應(yīng)付職工薪酬
貸,營業(yè)外收入。
這個“個稅”不交而轉(zhuǎn)化“營業(yè)外收入”是否合理呢?老師

菲菲 追問

2021-04-01 19:59

因為6年前扣員工工資的個稅,沒交 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),所以調(diào)賬如下 借,應(yīng)交稅費——個稅 貸,應(yīng)付職工薪酬, 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,營業(yè)外收入。 這個“個稅”不交而轉(zhuǎn)化“營業(yè)外收入”是否合理呢?老師

meizi老師 解答

2021-04-01 20:01

你好 你分錄都做錯了。 你扣個稅     應(yīng)該是發(fā)放工資的時候扣除 :借 應(yīng)付職工薪酬-工資貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 。    然后不繳納個稅 你做  “借”應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸營業(yè)外收入 。我就說 看你的分錄怎么那么怪 。  去改過來 。 分錄都是錯誤的。  

菲菲 追問

2021-04-01 20:12

老師就是發(fā)工資
扣的

菲菲 追問

2021-04-01 20:14

因為6年前發(fā)工資,扣員工的工資代繳個稅,當(dāng)沒交
這種情況
怎么調(diào)賬?。?/p>

meizi老師 解答

2021-04-01 20:20

你好 你上面分錄 做錯了。 發(fā)放工資   應(yīng)付職工薪酬科目肯定在借方 。不會在貸方去的。  你做貸方去 就是增加 發(fā)放工資的金額的 。   把上面分錄紅沖了。按我寫的來做  

菲菲 追問

2021-04-01 21:00

好的
借,應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
貸,營業(yè)外收入
老師
個稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,稅務(wù)局能過不?

meizi老師 解答

2021-04-01 21:12

這個算你多扣員工的錢,可以轉(zhuǎn),這個營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅的

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你好盈利了 年應(yīng)納稅所得額低于100萬 按5%繳納企業(yè)所得稅 。 所得稅=利潤總額*5%=(營業(yè)外收入 -費用稅金等)*5%
2021-03-31 21:32:24
同學(xué)您好。這不是消費稅要賺到應(yīng)付職工薪酬。而是說,支付環(huán)節(jié)。借方確認應(yīng)付職工薪酬。貸方確認收入確認相關(guān)稅費。您問的應(yīng)該是視同銷售的題。
2021-06-11 20:48:32
你好;? 你去看看 具體是哪個科目的余額; 如果是? 貸方的余額還是借方的余額;這樣好判斷? ?
2021-12-06 14:35:52
是的,對的,是這么做的。
2024-05-24 14:51:10
你好 是的 是這樣來做分錄的 是自產(chǎn)產(chǎn)品送給銷售人員
2020-07-20 10:23:16
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