菲菲 追問

2021-03-31 21:48

謝謝老師

菲菲 追問

2021-03-31 21:49

老師
 某“協(xié)會(huì)”收到某公司的“社會(huì)團(tuán)體會(huì)員費(fèi)”，會(huì)產(chǎn)生哪些計(jì)入成本呀？

meizi老師 解答

2021-03-31 21:57

你好   會(huì)員費(fèi) 這個(gè)一般是沒有什么成本的。  要說成本的話  主要是看什么方面的會(huì)員   

菲菲 追問

2021-03-31 22:05

哦哦
協(xié)會(huì)是用來做什么呀？

菲菲 追問

2021-03-31 22:07

因?yàn)槟硡f(xié)會(huì)收到文化創(chuàng)意公司的社會(huì)團(tuán)體會(huì)員費(fèi)1萬，想不出會(huì)產(chǎn)生哪些成本，不然報(bào)表指存在收入和費(fèi)用，成本為零了！

meizi老師 解答

2021-04-01 08:31

你好    沒有成本發(fā)生就不做即可。 按實(shí)際來。 一般會(huì)員費(fèi) 是沒有什么成本的 

菲菲 追問

2021-04-01 12:49

老師，您好
這樣的話，財(cái)務(wù)報(bào)表上成本這欄沒有數(shù)字也是正?？?？

meizi老師 解答

2021-04-01 12:54

你好   你確實(shí)沒有成本正常寫0 即可 。  可以的 

菲菲 追問

2021-04-01 19:52

好的
老師
借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸應(yīng)付職工薪酬工資，借應(yīng)付職工薪酬，工資貸營業(yè)外收入。 “營業(yè)外收入”

這個(gè)“個(gè)稅”不交而轉(zhuǎn)化“營業(yè)外收入”會(huì)不會(huì)不合理呀？老師

meizi老師 解答

2021-04-01 19:52

你好 你個(gè)稅實(shí)際發(fā)生了嗎 ？ 我怎么看這個(gè)分錄做的有點(diǎn)怪 。 你是什么業(yè)務(wù)  ？ 發(fā)放工資扣個(gè)稅嗎 ？

菲菲 追問

2021-04-01 19:58

因?yàn)?年前扣員工工資的個(gè)稅，沒交
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，所以調(diào)賬如下

借，應(yīng)交稅費(fèi)
貸，應(yīng)付職工薪酬，
借，應(yīng)付職工薪酬
貸，營業(yè)外收入。
這個(gè)“個(gè)稅”不交而轉(zhuǎn)化“營業(yè)外收入”是否合理呢？老師

菲菲 追問

2021-04-01 19:59

因?yàn)?年前扣員工工資的個(gè)稅，沒交 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，所以調(diào)賬如下 借，應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)稅 貸，應(yīng)付職工薪酬， 借，應(yīng)付職工薪酬 貸，營業(yè)外收入。 這個(gè)“個(gè)稅”不交而轉(zhuǎn)化“營業(yè)外收入”是否合理呢？老師

meizi老師 解答

2021-04-01 20:01

你好 你分錄都做錯(cuò)了。 你扣個(gè)稅     應(yīng)該是發(fā)放工資的時(shí)候扣除 ：借 應(yīng)付職工薪酬-工資貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 。    然后不繳納個(gè)稅 你做  “借”應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸營業(yè)外收入 。我就說 看你的分錄怎么那么怪 。  去改過來 。 分錄都是錯(cuò)誤的。  

菲菲 追問

2021-04-01 20:12

老師就是發(fā)工資
扣的

菲菲 追問

2021-04-01 20:14

因?yàn)?年前發(fā)工資，扣員工的工資代繳個(gè)稅，當(dāng)沒交
這種情況
怎么調(diào)賬??？

meizi老師 解答

2021-04-01 20:20

你好 你上面分錄 做錯(cuò)了。 發(fā)放工資   應(yīng)付職工薪酬科目肯定在借方 。不會(huì)在貸方去的。  你做貸方去 就是增加 發(fā)放工資的金額的 。   把上面分錄紅沖了。按我寫的來做  

菲菲 追問

2021-04-01 21:00

好的
借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸，營業(yè)外收入
老師
個(gè)稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，稅務(wù)局能過不？

meizi老師 解答

2021-04-01 21:12

這個(gè)算你多扣員工的錢，可以轉(zhuǎn)，這個(gè)營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅的