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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-31 21:32

你好盈利了 年應(yīng)納稅所得額低于100萬 按5%繳納企業(yè)所得稅  。 所得稅=利潤總額*5%=(營業(yè)外收入   -費(fèi)用稅金等)*5%

菲菲 追問

2021-03-31 21:48

謝謝老師

菲菲 追問

2021-03-31 21:49

老師
 某“協(xié)會(huì)”收到某公司的“社會(huì)團(tuán)體會(huì)員費(fèi)”,會(huì)產(chǎn)生哪些計(jì)入成本呀?

meizi老師 解答

2021-03-31 21:57

你好   會(huì)員費(fèi) 這個(gè)一般是沒有什么成本的。  要說成本的話  主要是看什么方面的會(huì)員   

菲菲 追問

2021-03-31 22:05

哦哦
協(xié)會(huì)是用來做什么呀?

菲菲 追問

2021-03-31 22:07

因?yàn)槟硡f(xié)會(huì)收到文化創(chuàng)意公司的社會(huì)團(tuán)體會(huì)員費(fèi)1萬,想不出會(huì)產(chǎn)生哪些成本,不然報(bào)表指存在收入和費(fèi)用,成本為零了!

meizi老師 解答

2021-04-01 08:31

你好    沒有成本發(fā)生就不做即可。 按實(shí)際來。 一般會(huì)員費(fèi) 是沒有什么成本的 

菲菲 追問

2021-04-01 12:49

老師,您好
這樣的話,財(cái)務(wù)報(bào)表上成本這欄沒有數(shù)字也是正????

meizi老師 解答

2021-04-01 12:54

你好   你確實(shí)沒有成本正常寫0 即可 。  可以的 

菲菲 追問

2021-04-01 19:52

好的
老師
借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸應(yīng)付職工薪酬工資,借應(yīng)付職工薪酬,工資貸營業(yè)外收入。 “營業(yè)外收入”

這個(gè)“個(gè)稅”不交而轉(zhuǎn)化“營業(yè)外收入”會(huì)不會(huì)不合理呀?老師

meizi老師 解答

2021-04-01 19:52

你好 你個(gè)稅實(shí)際發(fā)生了嗎 ? 我怎么看這個(gè)分錄做的有點(diǎn)怪 。 你是什么業(yè)務(wù)  ? 發(fā)放工資扣個(gè)稅嗎 ?

菲菲 追問

2021-04-01 19:58

因?yàn)?年前扣員工工資的個(gè)稅,沒交
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),所以調(diào)賬如下

借,應(yīng)交稅費(fèi)
貸,應(yīng)付職工薪酬,
借,應(yīng)付職工薪酬
貸,營業(yè)外收入。
這個(gè)“個(gè)稅”不交而轉(zhuǎn)化“營業(yè)外收入”是否合理呢?老師

菲菲 追問

2021-04-01 19:59

因?yàn)?年前扣員工工資的個(gè)稅,沒交 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),所以調(diào)賬如下 借,應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)稅 貸,應(yīng)付職工薪酬, 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,營業(yè)外收入。 這個(gè)“個(gè)稅”不交而轉(zhuǎn)化“營業(yè)外收入”是否合理呢?老師

meizi老師 解答

2021-04-01 20:01

你好 你分錄都做錯(cuò)了。 你扣個(gè)稅     應(yīng)該是發(fā)放工資的時(shí)候扣除 :借 應(yīng)付職工薪酬-工資貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 。    然后不繳納個(gè)稅 你做  “借”應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸營業(yè)外收入 。我就說 看你的分錄怎么那么怪 。  去改過來 。 分錄都是錯(cuò)誤的。  

菲菲 追問

2021-04-01 20:12

老師就是發(fā)工資
扣的

菲菲 追問

2021-04-01 20:14

因?yàn)?年前發(fā)工資,扣員工的工資代繳個(gè)稅,當(dāng)沒交
這種情況
怎么調(diào)賬???

meizi老師 解答

2021-04-01 20:20

你好 你上面分錄 做錯(cuò)了。 發(fā)放工資   應(yīng)付職工薪酬科目肯定在借方 。不會(huì)在貸方去的。  你做貸方去 就是增加 發(fā)放工資的金額的 。   把上面分錄紅沖了。按我寫的來做  

菲菲 追問

2021-04-01 21:00

好的
借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸,營業(yè)外收入
老師
個(gè)稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,稅務(wù)局能過不?

meizi老師 解答

2021-04-01 21:12

這個(gè)算你多扣員工的錢,可以轉(zhuǎn),這個(gè)營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅的

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你好盈利了 年應(yīng)納稅所得額低于100萬 按5%繳納企業(yè)所得稅 。 所得稅=利潤總額*5%=(營業(yè)外收入 -費(fèi)用稅金等)*5%
2021-03-31 21:32:24
同學(xué)您好。這不是消費(fèi)稅要賺到應(yīng)付職工薪酬。而是說,支付環(huán)節(jié)。借方確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬。貸方確認(rèn)收入確認(rèn)相關(guān)稅費(fèi)。您問的應(yīng)該是視同銷售的題。
2021-06-11 20:48:32
你好;? 你去看看 具體是哪個(gè)科目的余額; 如果是? 貸方的余額還是借方的余額;這樣好判斷? ?
2021-12-06 14:35:52
是的,對(duì)的,是這么做的。
2024-05-24 14:51:10
你好 是的 是這樣來做分錄的 是自產(chǎn)產(chǎn)品送給銷售人員
2020-07-20 10:23:16
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