石頭剪刀布 追問

2021-04-05 12:41

我是12.31開票，1.1號計入收入

石頭剪刀布 追問

2021-04-05 12:44

但是這張普票，會計12月份申報的

郭老師 解答

2021-04-05 12:45

你的增值稅和所得稅申報帶12月份里面嗎？

郭老師 解答

2021-04-05 12:45

如果是這樣的話，一月份做收入所得稅和增值稅都不需要申報的。

石頭剪刀布 追問

2021-04-05 12:48

都在12月已申報，

石頭剪刀布 追問

2021-04-05 12:50

老師，如果一月份不申報的話，那報送的的財務(wù)報表不就和單位上的報表不一至了嗎？

郭老師 解答

2021-04-05 12:56

你12月份兒本來就不一致，你沒有收入?yún)s申報了，不是嗎？

石頭剪刀布 追問

2021-04-05 13:24

老師，
應(yīng)付工資這一欄期末數(shù)怎么沒有呀

石頭剪刀布 追問

2021-04-05 13:31

辛苦你了老師

郭老師 解答

2021-04-05 13:36

你好，你是做了工資計提嗎？

石頭剪刀布 追問

2021-04-05 13:39

我是當(dāng)月發(fā)工資，當(dāng)月計提

郭老師 解答

2021-04-05 13:43

你們計提的都發(fā)了，那就沒有余額的。

石頭剪刀布 追問

2021-04-05 13:46

明白了老師謝謝你

郭老師 解答

2021-04-05 13:46

不用客氣，工作愉快。

石頭剪刀布 追問

2021-04-05 13:54

老師，報送的財務(wù)報表和財務(wù)軟件上的報表，始終查那一張普票的錢，那有什么好的建議呢？

郭老師 解答

2021-04-05 13:58

去年查了這個金額
今年還是這樣
兩年的合計就對

石頭剪刀布 追問

2021-04-05 14:06

老師，那給他報送的報表數(shù)，和我自己的金蝶軟件上的報表數(shù)不符，那下次再給他報送報表的時候就不方便了對吧，老師

郭老師 解答

2021-04-05 14:07

應(yīng)該是你的財務(wù)報表和你所得稅增值稅申報表的收入不一致吧。

石頭剪刀布 追問

2021-04-05 14:14

不一致，季報的時候也給稅務(wù)局傳資產(chǎn)負債表和利潤表，那這個月要是不報那張普票，那和他的利潤表也對不上了是嗎？老師

郭老師 解答

2021-04-05 14:16

12月份兒，你的賬務(wù)處理是怎么做的？然后申報是怎么做的？

石頭剪刀布 追問

2021-04-05 14:44

我的賬務(wù)處理，是我沒有算這筆收入，申報的時候，申報了這張普票

郭老師 解答

2021-04-05 14:46

報的是哪個稅種？是增值稅還是所得稅？