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送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-09 13:32

你好，這個(gè)要是本身就是不得抵扣，你這個(gè)對(duì)正規(guī)需要去改之前1月申報(bào)表，你不改那這個(gè)3月轉(zhuǎn)出，看你們稅局后續(xù)收取罰款和滯納金不，要是本身需要交稅話，

勤勞的音響 追問

2021-04-09 13:34

我們不需要交稅，我就是附表二忘記填了，導(dǎo)致留底的數(shù)錯(cuò)了

maize老師 解答

2021-04-09 13:36

這個(gè)最好是去更正申報(bào)比較好，不交稅，不更正那可以3月轉(zhuǎn)出，

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相關(guān)問題討論
你等會(huì)，等會(huì)，等會(huì)，等會(huì)
2020-06-01 16:37:23
你好，填第18欄
2016-12-09 21:39:47
可以的同學(xué)可以這樣操作
2022-12-20 17:47:02
您好，第一個(gè)的話，轉(zhuǎn)出，你選擇主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，第二個(gè)的話，你們轉(zhuǎn)出走費(fèi)用
2023-11-03 13:18:49
在報(bào)10的增值稅附表二中，對(duì)方多開了發(fā)票，多的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以選擇以下科目： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：原材料/庫存商品 對(duì)于第二個(gè)問題，如果你們公司付了錢對(duì)方也開了票，但是這個(gè)月退回了一半錢，直接做應(yīng)退收款并轉(zhuǎn)出了一半的進(jìn)項(xiàng)稅額，這部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以選擇以下科目： 借：銀行存款 貸：應(yīng)付賬款/應(yīng)收賬款 同時(shí)，應(yīng)該將相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到相應(yīng)的成本或庫存中，可以選擇以下科目： 借：原材料/庫存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023-11-03 11:26:55
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