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送心意

蔡蔡老師

職稱： 注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,中級會計(jì)師

2023-11-03 09:40

您好，我在報(bào)10的增值稅附表二中，對方多開了發(fā)票，然后多的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出我應(yīng)該選哪個科目  你好 應(yīng)該看一下是屬于對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的哪種情況

樂樂 追問

2023-11-03 11:17

就是因?yàn)榭粗疾幌癫艈柕?？你也不知道?/p>

樂樂 追問

2023-11-03 11:20

導(dǎo)常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額包括哪些？

蔡蔡老師 解答

2023-11-03 11:49

你好 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出主要包括的內(nèi)容：當(dāng)納稅人購進(jìn)的貨物或接受的應(yīng)稅勞務(wù)不是用于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目，而是用于非應(yīng)稅項(xiàng)目、免稅項(xiàng)目或用于集體福利、個人消費(fèi)產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣。已經(jīng)抵扣的，需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的申報(bào)方法：
在增值稅申報(bào)表附表二“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”填報(bào)的是本期(即當(dāng)月所認(rèn)證)進(jìn)項(xiàng)稅額中需要轉(zhuǎn)出的部分即可。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出只要在“增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表二)”里的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出第20欄，紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額里填制即可的，這里填制了增值稅申報(bào)總表里就會自動生成的

樂樂 追問

2023-11-03 13:14

因?yàn)閷Ψ經(jīng)]有開紅字發(fā)票，放那里不合適吧

蔡蔡老師 解答

2023-11-03 13:39

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不需要對方開紅字發(fā)票，是我方不符合抵扣條件

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你等會，等會，等會，等會
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你好，填第18欄
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您好，第一個的話，轉(zhuǎn)出，你選擇主營業(yè)務(wù)成本，第二個的話，你們轉(zhuǎn)出走費(fèi)用
2023-11-03 13:18:49
在報(bào)10的增值稅附表二中，對方多開了發(fā)票，多的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以選擇以下科目： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：原材料/庫存商品 對于第二個問題，如果你們公司付了錢對方也開了票，但是這個月退回了一半錢，直接做應(yīng)退收款并轉(zhuǎn)出了一半的進(jìn)項(xiàng)稅額，這部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以選擇以下科目： 借：銀行存款 貸：應(yīng)付賬款/應(yīng)收賬款 同時，應(yīng)該將相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到相應(yīng)的成本或庫存中，可以選擇以下科目： 借：原材料/庫存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023-11-03 11:26:55
選擇不抵扣勾選 附表二不用填寫了
2020-06-13 19:25:42
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