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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

蔡蔡老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-11-03 09:40

您好，我在報(bào)10的增值稅附表二中，對(duì)方多開(kāi)了發(fā)票，然后多的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出我應(yīng)該選哪個(gè)科目  你好 應(yīng)該看一下是屬于對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的哪種情況

樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2023-11-03 11:17

就是因?yàn)榭粗疾幌癫艈?wèn)的？你也不知道？

樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2023-11-03 11:20

導(dǎo)常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額包括哪些？

蔡蔡老師 解答

2023-11-03 11:49

你好 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出主要包括的內(nèi)容：當(dāng)納稅人購(gòu)進(jìn)的貨物或接受的應(yīng)稅勞務(wù)不是用于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目，而是用于非應(yīng)稅項(xiàng)目、免稅項(xiàng)目或用于集體福利、個(gè)人消費(fèi)產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣。已經(jīng)抵扣的，需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的申報(bào)方法：
在增值稅申報(bào)表附表二“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”填報(bào)的是本期(即當(dāng)月所認(rèn)證)進(jìn)項(xiàng)稅額中需要轉(zhuǎn)出的部分即可。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出只要在“增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表二)”里的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出第20欄，紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額里填制即可的，這里填制了增值稅申報(bào)總表里就會(huì)自動(dòng)生成的

樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2023-11-03 13:14

因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有開(kāi)紅字發(fā)票，放那里不合適吧

蔡蔡老師 解答

2023-11-03 13:39

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不需要對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票，是我方不符合抵扣條件

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你等會(huì)，等會(huì)，等會(huì)，等會(huì)
2020-06-01 16:37:23
你好，填第18欄
2016-12-09 21:39:47
可以的同學(xué)可以這樣操作
2022-12-20 17:47:02
您好，第一個(gè)的話，轉(zhuǎn)出，你選擇主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，第二個(gè)的話，你們轉(zhuǎn)出走費(fèi)用
2023-11-03 13:18:49
在報(bào)10的增值稅附表二中，對(duì)方多開(kāi)了發(fā)票，多的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以選擇以下科目： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：原材料/庫(kù)存商品 對(duì)于第二個(gè)問(wèn)題，如果你們公司付了錢對(duì)方也開(kāi)了票，但是這個(gè)月退回了一半錢，直接做應(yīng)退收款并轉(zhuǎn)出了一半的進(jìn)項(xiàng)稅額，這部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以選擇以下科目： 借：銀行存款 貸：應(yīng)付賬款/應(yīng)收賬款 同時(shí)，應(yīng)該將相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到相應(yīng)的成本或庫(kù)存中，可以選擇以下科目： 借：原材料/庫(kù)存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023-11-03 11:26:55
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