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送心意

軼塵老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2021-04-09 20:54

年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調(diào)整
借：成本費用  貸：應付賬款-暫估
下個月發(fā)票來了 
貸：以前年度損益調(diào)整  貸：應付賬款-暫估（紅字）
借：以前年度損益調(diào)整  貸：應付賬款-XX公司
最后  以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤

隕石之火 追問

2021-04-09 21:00

那匯算清繳算去年的成本費用吧老師？

軼塵老師 解答

2021-04-09 21:10

票到了就計算到去年 

隕石之火 追問

2021-04-10 12:46

謝謝老師

軼塵老師 解答

2021-04-10 12:48

不客氣。如果幫到你 請打五星好評

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稅務口徑的納稅調(diào)整，不需要賬務處理的
2022-01-11 14:05:59
沖減之前計提的預提費用。結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
2020-05-20 14:37:50
年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調(diào)整 借：成本費用? 貸：應付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸：以前年度損益調(diào)整? 貸：應付賬款-暫估（紅字） 借：以前年度損益調(diào)整? 貸：應付賬款-XX公司 最后? 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
2021-04-09 20:54:10
你好，借：其他應付款等 貸：以前年度損益調(diào)整
2020-05-28 16:08:14
實際有發(fā)生沒有發(fā)票的不需要的
2019-05-06 10:34:16
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