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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2022-01-11 14:05

稅務(wù)口徑的納稅調(diào)整，不需要賬務(wù)處理的

懵懂的啤酒 追問

2022-01-11 14:36

老師：2020年虧損5萬調(diào)增一萬后，虧損4萬，2021年盈利5萬多，彌補后賺一萬元多，但是今年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤會是虧損2千多這個不管他嗎

懵懂的啤酒 追問

2022-01-11 14:39

因為不調(diào)整，所以賬里面就是虧損2千，申報彌補后賺一萬，因為之前調(diào)增的一萬沒有進(jìn)未分配利潤里，就這個地方有點糊涂

辜老師 解答

2022-01-11 14:49

你稅務(wù)上市盈利一萬多，但是會計口徑是虧損的，報表是體現(xiàn)按準(zhǔn)則核算的利潤的

懵懂的啤酒 追問

2022-01-11 15:17

好的，明白了，這正好體現(xiàn)了會計利潤和稅務(wù)口徑的區(qū)別

辜老師 解答

2022-01-11 15:19

是的，你的理解是對的

懵懂的啤酒 追問

2022-01-11 15:21

非常感謝您的答疑解惑！

辜老師 解答

2022-01-11 15:22

好的，客氣，幫到你就好

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稅務(wù)口徑的納稅調(diào)整，不需要賬務(wù)處理的
2022-01-11 14:05:59
沖減之前計提的預(yù)提費用。結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
2020-05-20 14:37:50
年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借：成本費用? 貸：應(yīng)付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸：以前年度損益調(diào)整? 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借：以前年度損益調(diào)整? 貸：應(yīng)付賬款-XX公司 最后? 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
2021-04-09 20:54:10
你好，借：其他應(yīng)付款等 貸：以前年度損益調(diào)整
2020-05-28 16:08:14
實際有發(fā)生沒有發(fā)票的不需要的
2019-05-06 10:34:16
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