20年暫估20萬，21年在5月份拿回21年。21年做紅沖20萬成本，入賬21萬，匯算清繳成本填21萬？那賬本入多的1萬不是結(jié)轉(zhuǎn)到21年的嗎？是怎么處理的？這個(gè)我不懂，麻煩詳細(xì)點(diǎn)跟我解釋下，謝謝

歡喜老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA

2021-04-11 12:08

你好
在21年賬上調(diào)整以前年度損益1萬元。

歡喜老師解答

2021-04-11 12:14

在以上年度損益的借方多記1萬元，就可以了。

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我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實(shí)際問

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老師，我們是外貿(mào)公司，有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用，這個(gè)費(fèi) 問

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可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目（3-10 月），第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng)，多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。答

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