公司2018年的財(cái)務(wù)報(bào)表是有數(shù)據(jù)的,2019和2020年2年沒(méi)做賬,財(cái)務(wù)報(bào)表全部是0報(bào),現(xiàn)在把2020年的賬務(wù)都補(bǔ)上了,出的財(cái)務(wù)報(bào)表是有年初余額和期末余額的,現(xiàn)在季報(bào)要怎么申報(bào),按現(xiàn)在的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào),之前的財(cái)務(wù)報(bào)表全部為0,現(xiàn)在是有年初余額的,請(qǐng)問(wèn)該怎么處理?
碧菡
于2021-04-12 15:18 發(fā)布 ??1677次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-04-12 15:44
年初取得是2019,12月期末數(shù),你這個(gè)對(duì)應(yīng)賬上有沒(méi)有,沒(méi)有業(yè)務(wù)應(yīng)該是取18年期末數(shù)才對(duì),做年初,中間申報(bào)不對(duì)應(yīng)該是更正申報(bào)才對(duì),
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年初取得是2019,12月期末數(shù),你這個(gè)對(duì)應(yīng)賬上有沒(méi)有,沒(méi)有業(yè)務(wù)應(yīng)該是取18年期末數(shù)才對(duì),做年初,中間申報(bào)不對(duì)應(yīng)該是更正申報(bào)才對(duì),
2021-04-12 15:44:21

那這個(gè)之前沒(méi)有做,真實(shí)有發(fā)出工資嗎,沒(méi)有這個(gè)繼續(xù)不做就可以,要是有,就補(bǔ)上這個(gè),借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬工資,借應(yīng)付職工薪酬 工資 貸銀行 借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2020-06-11 10:20:45

你好,一個(gè)企業(yè)成立了不會(huì)沒(méi)有任何經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)啊
2016-10-13 13:50:50

是的,做賬按月做,季度申報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表看季度末的那個(gè)月,比如第一季度就是看3月份的,利潤(rùn)表是三個(gè)月的相加,第一季度就是1-3月合計(jì)
2019-03-09 15:01:22

你好 你們是定期定額還是什么情況 你們平常在做賬的話 就做收入交稅就行
2019-07-11 16:05:21
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碧菡 追問(wèn)
2021-04-12 15:49
maize老師 解答
2021-04-12 15:57