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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-04-13 19:56

您好,只需要借應交稅費未交增值稅80.74貸應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)

琵琶弦思?? 追問

2021-04-13 20:09

是不是減免稅款應該放在剛才的第一步里面

琵琶弦思?? 追問

2021-04-13 20:10

第二步就只剩未交增值稅和轉出未交增值稅的分錄

琵琶弦思?? 追問

2021-04-13 20:12

這種留抵的稅額放在未交增值稅的借方可以嗎?未交增值稅借方不是表示多交的增值稅嗎?

小林老師 解答

2021-04-13 21:05

您好,剛才打錯了,借應交稅費未交增值稅80.74貸應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)

上傳圖片 ?
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<p>期末結轉 &nbsp;借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) &nbsp;貸;應交稅費-未交增值稅 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣繳 &nbsp;借;應交稅費-未交增值稅 &nbsp;貸;銀行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
一、“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目有余額的當月就結轉到“應交稅費——未交增增值稅”科目。 二、是“應交稅費——未交增值稅”科目的余額是不停的變化
2020-03-02 16:07:37
你好,應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)月末有余額
2020-05-11 09:38:15
你好!不需要結轉的了。
2018-01-31 09:43:39
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