?Elena? 追問

2021-04-14 15:44

我不是沖銷，我要增加，我是少記了

?Elena? 追問

2021-04-14 16:20

借：應(yīng)付職工薪酬 680
貸：其他應(yīng)付款-暫收代付款-基金費(fèi) 680
這筆不用做嗎

?Elena? 追問

2021-04-14 16:24

后面一步也少的，所以2筆要一起補(bǔ)，是嗎
借：以前年度損益調(diào)整 680
貸：應(yīng)付職工薪酬 680
借：應(yīng)付職工薪酬 680
貸：其他應(yīng)付款-暫收代付款-基金費(fèi) 680

?Elena? 追問

2021-04-14 16:38

好的 謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2021-04-14 15:36

你現(xiàn)在是什么情況下要調(diào)這個帳，具體調(diào)整的原因是什么？

陳詩晗老師 解答

2021-04-14 15:42

我知道是記賬錯誤了，你是要把那個分錄沖銷還是什么原因？

陳詩晗老師 解答

2021-04-14 15:44

那你把差額部分再補(bǔ)進(jìn)去就可以了。
借，以前年度損益調(diào)整
貸，應(yīng)付職工薪酬

陳詩晗老師 解答

2021-04-14 16:23

你如果說只是少記，你只是把那個少的這份補(bǔ)起來就可以了，還要看一下，你少的話，你后面這一步有沒有少少的話你就補(bǔ)啊，沒有就不用。

陳詩晗老師 解答

2021-04-14 16:28

如果說你兩筆都做少了，就是這兩筆一起。

陳詩晗老師 解答

2021-04-14 18:02

不客氣，祝你工作愉快