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冉老師

職稱： 注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2021-05-06 10:39

你好，是的，做到21年，沖銷就是做一筆相反的分錄在21年

零零淼 追問

2021-05-06 10:44

是不是要用到以前年度損益調(diào)整科目，不然就調(diào)到21年的費(fèi)用里面了？

冉老師 解答

2021-05-06 11:02

要用到以前年度損益調(diào)整科目

零零淼 追問

2021-05-06 11:10

具體分錄怎么做？

冉老師 解答

2021-05-06 11:12

你好，
借應(yīng)付賬款-暫估
貸以前年度損益調(diào)整

零零淼 追問

2021-05-06 15:18

可以直接做紅字嗎？

零零淼 追問

2021-05-06 15:23

最終是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配 未分配利潤？

冉老師 解答

2021-05-06 16:16

可以直接做紅字，最終要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配 未分配利潤

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相關(guān)問題討論
你好，是的，做到21年，沖銷就是做一筆相反的分錄在21年
2021-05-06 10:39:16
同學(xué)你好 在第二年紅沖就行了
2021-12-08 09:37:07
是的，沖減之前的，然后按發(fā)票金額入賬
2018-11-27 11:26:10
同學(xué)您好，借：相關(guān)科目，貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 貸：未分配利潤
2023-04-16 19:45:47
你紅字沖銷就可以了，同學(xué)
2019-12-30 22:02:48
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