
老師我問一下,我公司是做寵物服務(wù)的!假如客戶洗了一條狗狗150元,我憑證這樣做對(duì)嗎? 借:銀行存款150 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅5 其他應(yīng)付款145比如我月底要結(jié)轉(zhuǎn)成本,我是不是就按照員工的工資金額去結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 客人付的錢
你好。我們是非盈利的幼兒園。教育局規(guī)定收的伙食費(fèi)只能代付(支付給食材供應(yīng)商)不能做成本;做伙食賬的時(shí)候分錄如下借:銀行存款貸:預(yù)收費(fèi)用-伙食費(fèi)確認(rèn)款項(xiàng)借:預(yù)收費(fèi)用-伙食費(fèi)貸:其他應(yīng)付款-伙食費(fèi)(付給供應(yīng)商的食材款)付款給供應(yīng)商時(shí)借:其他應(yīng)付款-伙食費(fèi)(付給供應(yīng)商的食材款)貸:銀行存款?但是之前的會(huì)計(jì)做錯(cuò)賬了 他做成了以下 并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本借:保教活動(dòng)成本-膳食服務(wù)成本-膳食材料-主食貸:銀行存款并且已經(jīng)操作每月的結(jié)轉(zhuǎn)成本(系統(tǒng)一鍵結(jié)轉(zhuǎn))結(jié)轉(zhuǎn)成本 分錄如下借:非限定性凈資產(chǎn)貸:保教活動(dòng)成本-膳食服務(wù)成本-膳食材料-主食現(xiàn)在教育局規(guī)定幼兒伙食費(fèi)只能用于采購(gòu)食材,不能構(gòu)成幼兒園的成本?,F(xiàn)在我需要調(diào)賬,幼兒園食材的費(fèi)用不計(jì)入膳食成本。作為其他應(yīng)付款。分錄如下借:保教活動(dòng)成本-膳食服務(wù)成本-膳食材料-主食 負(fù)數(shù)借:其他應(yīng)付款-幼兒伙食費(fèi) 直接沖抵膳食成本但是膳食成本最后的余額為-97187.58元。請(qǐng)問以上正確嗎?怎樣修改呢
答: 你好,同學(xué),這樣的可以的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到買材料的票,轉(zhuǎn)賬分錄可以這樣寫嗎? 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng) 貸:其他應(yīng)付款 一定要結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款


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2021-05-06 15:40
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