老師，請問采購材料已付款，貨也收到了，但是沒收到發(fā)票怎么做賬務處理

答： 你好 借原材料 貸銀行?? 暫估入庫就可以?

7月份采購材料的專票已做賬，9月份認證時發(fā)現(xiàn)開票信息錯誤，退回后，我該怎么做賬務處理？

答： 不用退發(fā)票，直接是對方開具紅字發(fā)票，再按正確的開具藍字發(fā)票處理。按紅字發(fā)票做進項稅額轉出，按重新開具的藍字發(fā)票再做進項稅

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

公司采購材料一批35500萬元，預付了2萬元，付尾款15000元，還有500元不付了。怎么賬務處理？

答： 您好 借：應付賬款 500 貸：營業(yè)外收入500