老師，請(qǐng)問采購(gòu)材料已付款，貨也收到了，但是沒收到發(fā)票怎么做賬務(wù)處理

答： 你好 借原材料 貸銀行?? 暫估入庫就可以?

7月份采購(gòu)材料的專票已做賬，9月份認(rèn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)開票信息錯(cuò)誤，退回后，我該怎么做賬務(wù)處理？

答： 不用退發(fā)票，直接是對(duì)方開具紅字發(fā)票，再按正確的開具藍(lán)字發(fā)票處理。按紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，按重新開具的藍(lán)字發(fā)票再做進(jìn)項(xiàng)稅

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司采購(gòu)材料的時(shí)候，是由另一個(gè)公司墊付了，之后在把錢打給另一個(gè)公司，但是采購(gòu)發(fā)票上購(gòu)買分是我們我要怎么掛帳，做賬務(wù)處理

答： 你好，你單位要出委托付款證明給銷售方，借原材料 進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款-幫你墊付的單位