GG 追問

2021-05-14 15:20

是的  就差這最后一步了

meizi老師 解答

2021-05-14 15:22

 你好 那你就做 ：  轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方還是借方有余額  ；我才好給你轉(zhuǎn)    

GG 追問

2021-05-14 15:31

這個是我轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的3個分錄

GG 追問

2021-05-14 15:37

是不是我做錯了

meizi老師 解答

2021-05-14 15:38

 你這樣把 。 你把進項稅 和銷項稅   分別是多少 發(fā)來  我直接給你寫分錄 。 不然太多科目了  等下我看亂了      你就只有進項稅和銷項稅嘛   之前有留抵進項稅了嗎   

GG 追問

2021-05-14 15:40

有留底進項稅的

meizi老師 解答

2021-05-14 15:44

 你好留抵進項稅  金額多少。 之前掛的什么科目   把金額報來。 我直接做分錄    

GG 追問

2021-05-14 15:47

這個是進項  和留底進項  本期銷項

meizi老師 解答

2021-05-14 15:50

 看你這情況。  留抵進項稅+進項稅還是 大于了銷項稅的。  你結(jié)轉(zhuǎn) ：   
結(jié)轉(zhuǎn)進項時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
 
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;，

GG 追問

2021-05-14 15:57

就是說在借方  就不用在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里了嗎

meizi老師 解答

2021-05-14 16:00

 嗯是的。 暫時還不轉(zhuǎn)了。 就在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方掛著  

GG 追問

2021-05-14 16:02

如果要轉(zhuǎn) 分錄又怎么寫

meizi老師 解答

2021-05-14 16:06

 你好   借 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸   應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅