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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

王超老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-17 11:06

你好，你仍然需要計(jì)算工資的，計(jì)提按照你們當(dāng)?shù)氐淖畹凸べY來(lái)計(jì)算的

Queen 追問(wèn)

2021-05-17 11:17

老師，上海最低工資是2420，2月銀行扣款3721.10，這個(gè)憑證我怎么做？

王超老師 解答

2021-05-17 11:20

你好
借：營(yíng)業(yè)外收入
貸：應(yīng)付職工薪酬
然后社保的按照其他員工的一樣處理

Queen 追問(wèn)

2021-05-17 11:33

為什么要營(yíng)業(yè)外收入？

Queen 追問(wèn)

2021-05-17 11:33

營(yíng)業(yè)外收入要填哪個(gè)數(shù)字？

王超老師 解答

2021-05-17 11:33

你好
因?yàn)檎驹诠镜慕嵌葋?lái)說(shuō)，是沒(méi)有把錢(qián)付出去的啊

Queen 追問(wèn)

2021-05-17 11:47

營(yíng)業(yè)外我填上海最低工資數(shù)字嗎

王超老師 解答

2021-05-17 11:54

你好，是的，就是那個(gè)2420的

Queen 追問(wèn)

2021-05-17 12:27

老師，
   借：營(yíng)業(yè)外收入2420
    貸：應(yīng)付職工薪酬2420
借：管理費(fèi)—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)3721.10
    貸：應(yīng)付職工薪酬3721.10
繳納：應(yīng)付職工薪酬3721.10
貸：銀行存款3721.10
老師是這樣做嗎？

    

王超老師 解答

2021-05-17 13:36

你好，是的，那個(gè)社保還需要進(jìn)一步細(xì)分 的

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1.分配工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個(gè)人部分） 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2018-11-20 09:27:18
你好！你補(bǔ)充計(jì)提就可以了。你發(fā)工資，借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款等 然后補(bǔ)充計(jì)提社保，借管理費(fèi)用社保-公司 其他應(yīng)收款-社保-個(gè)人部分 貸銀行存款。
2019-07-01 10:56:31
首先，你需要準(zhǔn)備相關(guān)的憑證，包括財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)憑證和工資發(fā)放憑證。其次，你可以根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄，以確保會(huì)計(jì)分錄的準(zhǔn)確性。
2023-03-21 12:31:54
你好，你仍然需要計(jì)算工資的，計(jì)提按照你們當(dāng)?shù)氐淖畹凸べY來(lái)計(jì)算的
2021-05-17 11:06:54
您好 計(jì)提的工資憑證后面應(yīng)該附工資表 社保繳納附電子稅務(wù)局的繳費(fèi)憑證 工資發(fā)放的憑證后附工資付款申請(qǐng)單 銀行匯款回單 工資發(fā)放明細(xì)
2020-07-02 12:03:02
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