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老師，我們?nèi)ツ甑姆孔赓M(fèi)攤錯(cuò)了，要怎么調(diào)回來？我們之前的分錄做的是借：管理費(fèi)用待：待攤費(fèi)用-房租。

三木老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-20 16:35

您好，先沖減原攤銷分錄借：以前年度損益調(diào)整（紅字）貸：待攤費(fèi)用-房租（紅字），然后按照正常的計(jì)提：借：以前年度損益調(diào)整貸：待攤費(fèi)用-房租（正確的攤銷）

加菲追問

2021-05-20 17:33

老師，我能不能只沖減差額部分啊。因?yàn)樗悄欠N累計(jì)的錯(cuò)誤。每個(gè)都沖銷的話就很麻煩。

三木老師解答

2021-05-21 13:29

您好，你也可以按照差額調(diào)整哦

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