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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2021-05-21 10:33
老師請教下差旅費(fèi)發(fā)生的交通費(fèi)項(xiàng)目名稱：客運(yùn)服務(wù) 問
客運(yùn)服務(wù)費(fèi)是普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的，通行費(fèi)，住宿費(fèi)電子普票也可以抵扣， 答
老師 我們單位為了參加國補(bǔ)買的家電 開的個人戶 問
那個沒法在公司報銷的，可以加工資，但是得不償失，因?yàn)楣べY增加了工會經(jīng)費(fèi)，殘保金就增加了 答
老師，您好，我們開給客戶一張發(fā)票，客戶已經(jīng)認(rèn)證抵扣 問
已抵扣發(fā)票退貨且部分退回時： 紅字信息表：由購買方（客戶）在發(fā)票管理系統(tǒng)填開《紅字信息表》，錄入需紅沖的部分金額、數(shù)量等。 紅沖操作：銷售方憑購買方提供的信息表編號，開具對應(yīng)部分金額的紅字發(fā)票，實(shí)現(xiàn)部分紅沖 答
請問一下老師，租入的房子做酒店用，酒店邊裝修邊營 問
裝修采購的材料和工時費(fèi)計入在建工程，裝修完工后轉(zhuǎn)入長期待攤費(fèi)用 答
三萬要轉(zhuǎn)到對方對公賬戶，必須要發(fā)票嗎 問
是的，業(yè)務(wù)往來需要發(fā)票，只是借款就不需要 答
老師，請問我這個收到發(fā)票和付款不一致，我要怎么做賬呀？
答： 你好，是什么原因?qū)е露卟灰恢履兀?
付款出去 沒有收到對方的發(fā)票怎么做賬后期收到發(fā)票了 怎么做賬
答： 你好 付款出去 沒有收到對方的發(fā)票，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 后期收到發(fā)票了?，借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：預(yù)付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
當(dāng)月收到發(fā)票，能下月付款的時候再做賬的嗎？
答： 你好，個人建議是先把發(fā)票入賬，下個月付款再做付款分錄就是了
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無心的飛機(jī) 追問
2021-05-21 10:38
鄒老師 解答
2021-05-21 10:39
無心的飛機(jī) 追問
2021-05-21 10:41
鄒老師 解答
2021-05-21 10:45
無心的飛機(jī) 追問
2021-05-21 11:52
鄒老師 解答
2021-05-21 11:53