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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-05-25 14:29

對的，是這么做的納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項目，其他填寫帳載金額。

會計學(xué)堂 追問

2021-05-25 14:37

老師，是這里嗎？

郭老師 解答

2021-05-25 14:39

你好是的，是在這里面的。

會計學(xué)堂 追問

2021-05-25 14:44

那賬務(wù)處理呢，我去年12月份是 做了2筆  暫估入庫   和暫估出庫了  現(xiàn)在要怎么改

郭老師 解答

2021-05-25 14:46

你好，這個是實際業(yè)務(wù)的嘛，實際業(yè)務(wù)的不需要做賬。

會計學(xué)堂 追問

2021-05-25 15:12

不是實際業(yè)務(wù)。我當(dāng)時 為了少交企業(yè)所得稅      我就隨便暫估材料  想后面再找發(fā)票回來填空洞         現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)找不到發(fā)票

郭老師 解答

2021-05-25 15:15

之前完整的分錄怎么做的？

會計學(xué)堂 追問

2021-05-25 15:26

20年12月做的，就是做了這2筆

郭老師 解答

2021-05-25 15:30

借應(yīng)付賬款貸原材料
借原材料貸利潤分配未分配利潤
小企業(yè)會計準(zhǔn)則。

會計學(xué)堂 追問

2021-05-25 15:45

在 2021年做 這2筆 嗎    還是

郭老師 解答

2021-05-25 15:47

你好是的，二一年來做。

會計學(xué)堂 追問

2021-05-25 16:12

在 21年 做這2筆   然后報20年匯算清繳的時候  調(diào)增 補稅就可以了是嗎？其他不用做了吧

郭老師 解答

2021-05-25 16:18

你好
是的
是的
是的

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對的，是這么做的納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項目，其他填寫帳載金額。
2021-05-25 14:29:42
原材料暫估入庫無發(fā)票匯算清繳應(yīng)該調(diào)增，納稅調(diào)整項目明細(xì)表，扣除類，其他
2019-05-22 15:30:00
你好！如果涉及成本就做成本調(diào)減，只是入庫沒有領(lǐng)用不做處理
2016-08-27 05:48:13
您好 請問匯算清繳的時候取得了發(fā)票么
2020-09-13 10:56:39
您好，6萬的那個您要查一下當(dāng)時那個材料用到哪里了。20萬的紅沖掉，31萬再入賬
2020-07-15 09:37:40
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