小巧的仙人掌 追問

2016-11-27 21:17

好的，太謝謝老師了，困擾我好長(zhǎng)時(shí)間，太謝謝老師。我還想問一下老師有些公司把掛靠公司開票錢打給掛靠公司時(shí)，在錢上減掉稅金與管理費(fèi)再打給掛靠公司，這賬怎么做？

吳月柳 解答

2016-11-27 21:05

你好，其實(shí)掛靠公司外賬你只能當(dāng)成是你們公司的實(shí)際業(yè)務(wù)不能反映幫別人代付，你做的分錄就是實(shí)際的，代付的稅金應(yīng)該讓對(duì)方走私戶而不走公賬，走了公賬你就不用反映代付了，直接掛在往來賬上，然后再?zèng)_平，這樣比較好。

吳月柳 解答

2016-11-27 21:12

轉(zhuǎn)來時(shí)，借：銀行存款  貸：其他應(yīng)付款，然后用現(xiàn)金做平，借：其他應(yīng)付款  貸：現(xiàn)金，讓對(duì)方幫你寫份收據(jù)，以后記得這些不是收入的錢最好不要走公賬。

吳月柳 解答

2016-11-27 21:19

不客氣，這個(gè)錢只能想辦法以現(xiàn)金形式提出來或者掛靠公司有幫你們提供材料發(fā)票的話轉(zhuǎn)到供應(yīng)商那里，或者你賬上有掛著法人往來借款，直接轉(zhuǎn)給法人也可以。