老師你好，我想問下我們支付給供應(yīng)商材料款，但是因為各種原因?qū)е聦Ψ桨l(fā)票還差幾千塊一直沒開給我們，已經(jīng)在賬上掛預(yù)付賬款兩三年了，這個掛賬要怎么處理掉呀~

答： 你好，如果對方?jīng)]有發(fā)票進(jìn)來，就只能一直掛賬，如果想要平賬，就填寫一張現(xiàn)金收據(jù)，就當(dāng)這筆預(yù)付款項現(xiàn)金退回了。

老師你好，我想問下我們支付給供應(yīng)商材料款，但是因為各種原因?qū)е聦Ψ桨l(fā)票還差幾千塊一直沒開給我們，已經(jīng)在賬上掛預(yù)付賬款兩三年了，這個掛賬要怎么處理掉呀~

答： 你好，應(yīng)該向?qū)Ψ酱咭l(fā)票，如果對方就是不給，可以先按暫估計入資產(chǎn)，借：原材料（暫估入庫），貸：預(yù)付賬款。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

沒用那個預(yù)付和原材料的科目，1、借：工程施工/合同成本/自營成本/材料費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款/應(yīng)付材料款/供應(yīng)商名稱 2、借：應(yīng)付賬款/應(yīng)付材料款/供應(yīng)商名稱 貸：銀行 這樣做對不對？

答： 上述分錄沒有問題。