老師你好，我想問下我們支付給供應商材料款，但是因為各種原因導致對方發(fā)票還差幾千塊一直沒開給我們，已經在賬上掛預付賬款兩三年了，這個掛賬要怎么處理掉呀~

答： 你好，應該向對方催要發(fā)票，如果對方就是不給，可以先按暫估計入資產，借：原材料（暫估入庫），貸：預付賬款。

老師你好，我想問下我們支付給供應商材料款，但是因為各種原因導致對方發(fā)票還差幾千塊一直沒開給我們，已經在賬上掛預付賬款兩三年了，這個掛賬要怎么處理掉呀~

答： 你好，如果對方沒有發(fā)票進來，就只能一直掛賬，如果想要平賬，就填寫一張現(xiàn)金收據(jù)，就當這筆預付款項現(xiàn)金退回了。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

沒用那個預付和原材料的科目，1、借：工程施工/合同成本/自營成本/材料費 貸：應付賬款/應付材料款/供應商名稱 2、借：應付賬款/應付材料款/供應商名稱 貸：銀行 這樣做對不對？

答： 上述分錄沒有問題。