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送心意

吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-30 13:32

是這樣的老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，購買防偽稅控設(shè)備，因為全額抵減問題，所以導(dǎo)致增值稅解放有余額，我想知道這個余額可以一直掛著嗎，在資產(chǎn)負(fù)債表中，應(yīng)該在哪里體現(xiàn)

Miss Q 追問

2016-11-30 13:36

就是說這個抵扣，如果我們公司沒有抵扣的話是可以不用做的是嗎老師

吳月柳 解答

2016-11-30 13:30

你好，借方有余額表示企業(yè)有留抵稅額或者是多交稅，這個沒有影響的。

吳月柳 解答

2016-11-30 13:35

你好，你購買時還沒抵扣不能做抵扣分錄，要實際做了抵扣才需要做分錄的。如果你做了，那么應(yīng)交稅費科目在資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn)就是負(fù)數(shù)。

吳月柳 解答

2016-11-30 13:37

是的

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你好，借方有余額表示企業(yè)有留抵稅額或者是多交稅，這個沒有影響的。
2016-11-30 13:30:40
你好，借方表示有留底稅額的
2020-05-10 20:49:42
您好！你是小規(guī)模還是一般納稅人？
2019-11-18 16:23:10
您好，是不是有進(jìn)項留底的？
2022-07-08 09:17:13
你好，是什么原因產(chǎn)生的借方余額
2017-10-07 21:01:02
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