老師，剛才我表述的不對，應該是一員工10月離職，申請企業(yè)11月給他交社保，錢從10月他工資中扣，企業(yè)為946.15元，個人為311.43元，公司11月已交社保，我應怎么做分錄

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-01 11:22

老師是扣10月的，交11月的不需要先掛賬嗎

海追問

2016-12-01 11:23

公司財務主管讓我先掛賬:借:應付職工薪酬貸其他應付款能這樣做嗎

吳月柳解答

2016-12-01 11:19

借：其他應收款1257.58 貸；銀行存款

吳月柳解答

2016-12-01 11:23

這筆分錄就是掛在他個人名下的。你扣工資回時，借：應付職工薪酬貸：其他應收款

吳月柳解答

2016-12-01 11:25

也可以

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