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送心意

莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2021-07-12 11:47

你好，是銷售方開紅字信息單，對方未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，然后用負(fù)數(shù)開票，

莊老師 解答

2021-07-12 11:48

根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2016年第47號 國家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告： （一）購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的，購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)（以下簡稱“新系統(tǒng)”）中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》（以下簡稱《信息表》，詳見附件），在填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息，應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與《信息表》一并作為記賬憑證。 （二）主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》，系統(tǒng)自動校驗(yàn)通過后，生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號”的《信息表》，并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。 （三）銷售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票，在新系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對應(yīng)。

田田 追問

2021-07-12 11:58

老師，如果對方已經(jīng)抵扣了呢

莊老師 解答

2021-07-12 15:00

你好，如果已經(jīng)抵扣了，要對方開紅字信息單傳給你們，要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，你們開紅字沖銷發(fā)票，

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下面以金稅盤為例，演示整個操作流程。 先判斷具體的紅字發(fā)票開票流程是怎樣的呢，我們要先判斷哪一方提交紅字信息申請表，再根據(jù)實(shí)際情況由一方進(jìn)行申請。 紅字增值稅專用發(fā)票填開（銷售方申請）增值稅專用發(fā)票隔月無法作廢，只能做紅沖處理。需填開【增值稅專用發(fā)票紅字信息表】上傳后，待審核通過才能紅沖！ 【增值稅專用發(fā)票紅字信息表】填開及上傳操作步驟 選擇”銷售方申請”，填寫“發(fā)票代碼、發(fā)票號碼”后，點(diǎn)擊“下一步”。 銷售方選擇申請原因后，必須錄入發(fā)票代碼和發(fā)票號碼。錄入后系統(tǒng)會自動判斷，若可以開具系統(tǒng)會給出提示“本張發(fā)票可以開紅字發(fā)票”，點(diǎn)擊“確定”。 確認(rèn)信息表票面信息無誤后，點(diǎn)擊右上角“打印”，在彈出的對話框中，選擇“不打印”。 在彈出“信息表已成功填開，是否需要繼續(xù)填開”的提示框里，選擇“取消”。 到這里，紅字信息表已填開完成！ 接下來，進(jìn)行紅字信息表上傳。 請點(diǎn)開“紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出”。 選中已開具的紅字信息表，點(diǎn)擊“上傳”，等待“信息表描述”顯示“審核通過”，“信息表編號”生成后，即可開具紅字發(fā)票。 至此，紅字信息表上傳已完成！ 下面進(jìn)行紅字發(fā)票開具！ 紅字【增值稅專用發(fā)票】填開操作步驟：進(jìn)入開票軟件請點(diǎn)擊“發(fā)票管理”，選擇“發(fā)票填開——增值稅專用發(fā)票填開”，進(jìn)入頁面。 選擇“紅字——導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表”。 雙擊選中已經(jīng)“審核通過”的信息表進(jìn)行審核。 審核票面信息無誤后，點(diǎn)擊“打印”，即完成紅字發(fā)票填開了。 紅字增值稅專用發(fā)票填開（購買方申請）已認(rèn)證、抵扣的發(fā)票，需【購買方】填開【增值稅專用發(fā)票紅字信息表】，經(jīng)上傳、審核通過后交由【銷售方】紅沖！ 【增值稅專用發(fā)票紅字信息表】填開及上傳操作步驟（購買方操作） 進(jìn)入開票軟件請點(diǎn)擊“發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”。 請根據(jù)您的實(shí)際情況認(rèn)真選擇“已抵扣”還是“未抵扣”選項(xiàng)，若隨意選擇可能造成不必要的麻煩。 注意：購買方開具信息表無需填寫“發(fā)票代碼、發(fā)票號碼”，直接點(diǎn)擊確定即可。 進(jìn)入“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”填開界面，準(zhǔn)確填寫藍(lán)字發(fā)票信息。 注意：帶有清單的發(fā)票無法在紅字信息表中顯示。 請先點(diǎn)擊“價格”，將“單位、金額”切換為“含稅”狀態(tài)。 “數(shù)量、金額”必須為負(fù)數(shù)，一般“數(shù)量”填寫負(fù)數(shù)后，“單價”填寫正數(shù)，則“金額”會自動換算為負(fù)數(shù)；若沒有“數(shù)量”，則無需填寫“單價”，直接在“金額”欄填寫負(fù)數(shù)。 根據(jù)實(shí)際需求選擇是否打印信息表（可用A4紙打印）。 在彈出“信息表已成功填開，是否需要繼續(xù)填開”的提示框里，選擇“取消”。 至此，紅字信息表填開已完成！ 接下來，讓我們來上傳紅字信息表！ 進(jìn)入開票軟件請點(diǎn)擊“發(fā)票管理”，選擇“紅字發(fā)票信息表——紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出”。 選中該張已開具的“紅字信息表”，點(diǎn)擊上方“上傳”按鍵，并點(diǎn)擊“確定”；大約10分鐘之內(nèi)，待“信息表編號”生成、“信息表描述”提示“審核通過”時，即可開具“紅字發(fā)票”。紅字信息表的【信息表編號】可交付【銷售方】開具紅字發(fā)票！ 購買方的操作流程到此為止！ （二）紅字【增值稅專用發(fā)票】填開操作步驟（銷售方操作）銷售方進(jìn)入開票軟件請點(diǎn)擊“發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”。選擇“紅字——導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表”，對選中的信息表進(jìn)行“下載”。選擇好對應(yīng)紅字信息表開具時間后點(diǎn)擊“確定”。雙擊選中已經(jīng)“審核通過”的信息表，核對界面信息無誤后，點(diǎn)擊“打印”。
2020-06-21 12:53:10
點(diǎn)開開票軟件 點(diǎn)信息表 填信息 點(diǎn)打印，查詢信息表，上傳，點(diǎn)開票 紅字，下載信息表，開具紅字發(fā)票 不會的看這個http://lx.kuaizhang.com/cashier_summary?page=cnkp/
2019-07-04 21:02:10
你好，發(fā)票沖紅一般是跨月的普票直接沖紅，跨月的增值稅專用發(fā)票要紅字發(fā)票的步驟
2019-04-14 20:12:30
你好，是銷售方開紅字信息單，對方未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，然后用負(fù)數(shù)開票，
2021-07-12 11:47:48
你好，在系統(tǒng)填寫紅字發(fā)票信息表，提交稅局審批通過了之后，根據(jù)通知單號碼錄入開具負(fù)數(shù)發(fā)票
2020-05-12 16:13:52
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精選問題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借：其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問題？我代入 問

    同學(xué)你好，能把題目貼上來么？ 答

  • 你好，老師。公司購買廠房按什么交印花稅？裝修購買 問

    你好，這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問

    因?yàn)檫@個是不動產(chǎn)，不動產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

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