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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2021-07-13 14:06

你好 是的 預(yù)繳的稅費(fèi)  會寫3萬。  欠繳 應(yīng)納稅額是寫2萬

融智財(cái)稅 追問

2021-07-13 14:14

本期已繳稅額 
①分次預(yù)繳稅額 
②出口開具專用繳款書預(yù)繳稅額 
③本期繳納上期應(yīng)納稅額 
④本期繳納欠繳稅額 
期末未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)） 
其中：欠繳稅額（≥0） 
本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額 
應(yīng)該怎么填寫

meizi老師 解答

2021-07-13 14:23

 你好   本期已繳稅額 你已經(jīng)繳納了 寫3萬 ；   本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額 寫2萬  

融智財(cái)稅 追問

2021-07-13 14:51

本期已繳稅額分4個(gè)，這四個(gè)我看都不符合，填哪個(gè)對的

meizi老師 解答

2021-07-13 15:02

 你好   你繳納的是本期的 還是繳納上期的稅費(fèi) ； 還是分次預(yù)繳的；  你們是什么行業(yè)  

融智財(cái)稅 追問

2021-07-13 15:15

建筑行業(yè)是變更以前年度增值稅報(bào)表，變更完以后需要補(bǔ)繳一些稅

meizi老師 解答

2021-07-13 15:20

 你好填寫分次預(yù)繳里面  

融智財(cái)稅 追問

2021-07-13 16:03

上期變更后需補(bǔ)81092.46，這期變更也需要補(bǔ)148175.16；欠繳填的對嗎，但是本期應(yīng)補(bǔ)退稅公示算下來是不加上期欠繳的，這個(gè)對嗎

meizi老師 解答

2021-07-13 16:11

 你好           你本期應(yīng)交的增值稅  -預(yù)繳的增值稅  +上期欠繳的增值稅   就是你現(xiàn)在  本期應(yīng)補(bǔ)退稅的金額   

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同學(xué)，你好 不欠稅、不用處理
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你好,上月留抵抵抵減欠稅不用做分錄.
2022-02-28 10:05:42
你好 你這個(gè)是要更正申報(bào) 啊，你要找到對應(yīng)的月份進(jìn)行修改的
2024-03-06 20:52:02
您好，是的，就是留底的那個(gè)去欠
2023-01-29 09:53:46
你好！ 借應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅 貸銀行存款
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