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晴天看雨
于2024-03-06 20:48 發(fā)布 ??392次瀏覽
王超老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2024-03-06 20:52
你好你這個(gè)是要更正申報(bào) 啊,你要找到對(duì)應(yīng)的月份進(jìn)行修改的
晴天看雨 追問
2024-03-06 20:57
但是每個(gè)月這個(gè)數(shù)據(jù)都是自動(dòng)生成的,我又不能修改,這個(gè)數(shù)據(jù)如何在起初可以自己填呢,比如1月的時(shí)候,我申報(bào),頁不能自己手動(dòng)填入
王超老師 解答
2024-03-06 21:00
你每個(gè)月的期初數(shù)是上一個(gè)月帶出來的啊,你要修改上一個(gè)月的數(shù)據(jù),然后這個(gè)月的數(shù)據(jù)才能正確的帶出來的
2024-03-06 21:04
老師,我想咨詢這個(gè)25行,比如是一個(gè)新單位上個(gè)月欠稅,這個(gè)月繳納,下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候25還是帶出的是欠稅啊,這個(gè)如何讓系統(tǒng)在開始就帶出的是正確的信息?
2024-03-06 21:11
因?yàn)檫@個(gè)25行是上面的數(shù)據(jù)帶出來的,你要先修改上個(gè)月的數(shù)據(jù)的
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增值稅期末未繳稅款-30000是負(fù)數(shù)第25欄增值稅報(bào)表,是怎么回事我不欠稅,用處理嗎
答: 同學(xué),你好 不欠稅、不用處理
增值稅期末留抵需要賬務(wù)處理嗎 上月留抵抵抵減欠稅分錄
答: 你好,上月留抵抵抵減欠稅不用做分錄.
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅留抵抵欠稅,是帶有留抵的申報(bào)表去抵欠稅的嗎
答: 您好,是的,就是留底的那個(gè)去欠
請(qǐng)問我要更改2019年1的增值稅報(bào)表,存在補(bǔ)繳稅,比如變更后報(bào)表應(yīng)繳5萬,以前申報(bào)時(shí)已繳3萬,欠2萬;在變更表一時(shí)是否填寫已繳稅額3萬,欠稅2萬
討論
你好,增值稅主報(bào)表顯示33行有欠稅,怎么才能調(diào)平?
老師,我在5.5號(hào)做了一個(gè)增值稅留抵抵欠稅,然后報(bào)表沒有自動(dòng)跳,當(dāng)時(shí)忽略了(之前沒有做留抵的時(shí)候都是報(bào)表自動(dòng)填的),這個(gè)月公司回款終于把所有欠稅交清,做賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)多交了幾百元的稅,后來才發(fā)現(xiàn)是留抵抵欠,報(bào)表31行的數(shù)據(jù)沒有自動(dòng)跳,現(xiàn)在怎么改呢,沒有做過,而且14行的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出4140.22是自動(dòng)跳出來的嗎
我8月份增值稅欠稅100萬,附加稅欠稅10萬。9月份增值稅留抵200萬,用留抵抵減增值稅欠稅后,這個(gè)附加稅欠稅怎么辦呢?
請(qǐng)問老師,增值稅留抵沖欠,欠的附加稅怎么交?應(yīng)該以之前欠的增值稅為計(jì)算基數(shù),還是以沖欠后的增值稅為計(jì)算基數(shù)?
王超老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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晴天看雨 追問
2024-03-06 20:57
王超老師 解答
2024-03-06 21:00
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2024-03-06 21:04
王超老師 解答
2024-03-06 21:11