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優(yōu)雅的柚子
于2022-01-14 12:37 發(fā)布 ??804次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2022-01-14 12:43
你好!借應交稅費…未交增值稅貸銀行存款
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增值稅期末未繳稅款-30000是負數(shù)第25欄增值稅報表,是怎么回事我不欠稅,用處理嗎
答: 同學,你好 不欠稅、不用處理
你好,老師,增值稅主表的第25行系統(tǒng)自帶出的期初欠稅信息不對,因為稅款已經繳納,如何更改那個呢
答: 你好 你這個是要更正申報 啊,你要找到對應的月份進行修改的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,今年交去年的欠稅,如何做賬?是增值稅
答: 你好! 借應交稅費…未交增值稅 貸銀行存款
你好,增值稅主報表顯示33行有欠稅,怎么才能調平?
討論
增值稅期末留抵需要賬務處理嗎 上月留抵抵抵減欠稅分錄
老師,我在5.5號做了一個增值稅留抵抵欠稅,然后報表沒有自動跳,當時忽略了(之前沒有做留抵的時候都是報表自動填的),這個月公司回款終于把所有欠稅交清,做賬的時候發(fā)現(xiàn)多交了幾百元的稅,后來才發(fā)現(xiàn)是留抵抵欠,報表31行的數(shù)據(jù)沒有自動跳,現(xiàn)在怎么改呢,沒有做過,而且14行的進項轉出4140.22是自動跳出來的嗎
我8月份增值稅欠稅100萬,附加稅欠稅10萬。9月份增值稅留抵200萬,用留抵抵減增值稅欠稅后,這個附加稅欠稅怎么辦呢?
請問老師,增值稅留抵沖欠,欠的附加稅怎么交?應該以之前欠的增值稅為計算基數(shù),還是以沖欠后的增值稅為計算基數(shù)?
蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
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