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小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-07-15 10:26

什么意思？

戀念不忘 追問

2021-07-15 10:27

老師麻煩詳細(xì)說一下，謝謝

戀念不忘 追問

2021-07-15 10:35

老師你沒有明白我的意思，我的意思是在保存的時(shí)候提示18欄要大于等于19欄，但是數(shù)據(jù)填進(jìn)去后，那個(gè)申報(bào)表的營業(yè)利潤又沒有讀取到19欄的數(shù)據(jù)是怎么回事，數(shù)據(jù)填上后實(shí)際的營業(yè)利潤和申報(bào)表格的營業(yè)利潤剛好就差異19欄的數(shù)據(jù)

戀念不忘 追問

2021-07-15 10:42

老師麻煩告訴一下我這種情況，具體金額18欄和19欄應(yīng)該怎樣填寫

戀念不忘 追問

2021-07-15 10:44

好的，謝謝老師

小林老師 解答

2021-07-15 10:23

您好，您財(cái)務(wù)費(fèi)用金額寫錯(cuò)了

小林老師 解答

2021-07-15 10:31

您好。根據(jù)您的描述，財(cái)務(wù)費(fèi)用是-56.57

小林老師 解答

2021-07-15 10:38

您好，您18欄的金額就是錯(cuò)誤的

小林老師 解答

2021-07-15 10:38

您好，報(bào)表不會(huì)取19行的數(shù)據(jù)

小林老師 解答

2021-07-15 10:43

您好，18欄，財(cái)務(wù)費(fèi)用是-56.57，19行-86.57

小林老師 解答

2021-07-15 10:46

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持

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那我的科目匯總表借貸是平衡的，資產(chǎn)負(fù)債表也平衡，利潤表下來差個(gè)銀行存款利息收入？不知道問題出在哪了
2017-01-04 15:33:22
你好 是的 利息收入沖財(cái)務(wù)費(fèi)用了
2020-07-14 14:20:29
但是申報(bào)的利潤表為什么營業(yè)利潤，沒有減掉利息收入？
2019-01-07 14:38:11
您好，那你這樣，最后財(cái)務(wù)費(fèi)用不是負(fù)數(shù)了嗎
2023-11-01 19:51:50
你好 利息費(fèi)用指的是借款的利息支出 利息收入也是財(cái)務(wù)費(fèi)用的二級(jí)科目 不包括再利息費(fèi)用里面
2020-07-07 09:49:50
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  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

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