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文老師

職稱： 中級職稱

2021-07-24 19:13

同學(xué)您好，那您今年在做納稅調(diào)增

傻傻的百褶裙 追問

2021-07-24 19:16

能具體點，大致我是知道要處理的

傻傻的百褶裙 追問

2021-07-24 19:18

首先賬務(wù)我按照固定資產(chǎn)處理把相關(guān)分錄做了……一般實務(wù)都是營業(yè)在支出，把固定資產(chǎn)清理了……對嗎

傻傻的百褶裙 追問

2021-07-24 19:21

最后我會涉及納稅調(diào)增！調(diào)增的部分是通過填寫申報表……這個金額就是我的固定資產(chǎn)金額扣除我處置前計提折舊部分后的金額對嗎？

文老師 解答

2021-07-24 20:04

對的，是帳上先做固定資產(chǎn)清理，把固定資產(chǎn)的余額清理的轉(zhuǎn)營業(yè)外支出，
納稅調(diào)整的是今年計提的折舊的金額，

傻傻的百褶裙 追問

2021-07-24 21:25

納稅調(diào)增還是要折舊期限每年納稅調(diào)增？

文老師 解答

2021-07-24 21:29

不是，您今年賣了，那就今年調(diào)整了，折舊，表調(diào)整今年折舊的金額，還有資產(chǎn)處置的標里面調(diào)整其他的金額的

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好，那您今年在做納稅調(diào)增
2021-07-24 19:13:21
不需要，匯算清繳時填寫的固定資產(chǎn)原值只需要加上本年增加的固定資產(chǎn)原值即可，處置了的固定資產(chǎn)原值不需要再累計，也就是扣除處置了的固定資產(chǎn)原值。
2023-03-14 12:43:28
是的，需要按照賬面價值和處置價款來計算處置損益
2022-04-25 10:35:54
1、出售、報廢和毀損的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理時： 借：固定資產(chǎn)清理 (轉(zhuǎn)入清理的固定資產(chǎn)賬面價值) 累計折舊(已計提的折舊) 固定資產(chǎn)減值準備(已計提的減值準備) 貸：固定資產(chǎn) (固定資產(chǎn)的賬面原價) 2、發(fā)生清理費用時： 借：固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款 3、計算交納稅金時： 借：固定資產(chǎn)清理 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 4、收回出售固定資產(chǎn)的價款、殘料價值和變價收入等時： 借：銀行存款 原材料等 貸：固定資產(chǎn)清理 5、應(yīng)由保險公司或過失人賠償時： 借：其他應(yīng)收款 貸：固定資產(chǎn)清理 6、固定資產(chǎn)清理后的凈收益： 借：固定資產(chǎn)清理 營業(yè)外支出（處置無使用價值資產(chǎn)、報廢、毀損資產(chǎn)） 資產(chǎn)處置損益（出售仍有使用價值的資產(chǎn)） 7、固定資產(chǎn)清理后的凈損失： 借：營業(yè)外支出（處置無使用價值資產(chǎn)、報廢、毀損資產(chǎn)） 資產(chǎn)處置損益（出售仍有使用價值的資產(chǎn)） 貸：固定資產(chǎn)清理
2020-04-12 22:44:28
您好 請問是出售還是報廢
2022-02-21 09:36:06
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