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送心意

bullet 老師

職稱初級會計師,中級會計師,稅務(wù)師,審計師,CMA

2021-07-29 11:59

同學(xué)你好,稅負(fù)率是需要繳納的稅費(fèi)和當(dāng)期收入的比率,如果企業(yè)沒有內(nèi)銷,全部是外銷,那就是退稅,如果換成是內(nèi)銷的話,也是這個稅負(fù)率

Lili 追問

2021-07-29 13:53

老師,你好,我們公司是有內(nèi)銷,也有外銷,但是內(nèi)銷多,外銷很少,每個月都退不到稅,我可以把所有的出口銷售集中在一個月申報,然后當(dāng)月多認(rèn)證一些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,做留抵稅,這樣可以退一些稅回來,這樣操作可以嗎?

bullet 老師 解答

2021-07-29 14:04

同學(xué)你好,如果你們公司即有內(nèi)銷也有外銷的話,不建議集中在一個月申報,這個是每月都要按時申報;

Lili 追問

2021-07-29 14:32

每個月都申報的話,那外銷很少,沒有留抵稅,基本都退不到稅的,還有其他的方法嗎?

bullet 老師 解答

2021-07-29 14:37

同學(xué)你好,按申報流程去申報,你退稅的,是根據(jù)你出口報關(guān)的去退稅的,

Lili 追問

2021-07-29 14:44

外銷出口不是在次年4月底之前申報了就可以嗎?之前規(guī)定未收匯的次年4月底之前不能申報的要做備案,現(xiàn)在好像也不用了吧,還是說必須按月去申報呢?

bullet 老師 解答

2021-07-29 14:56

同學(xué)你好,按規(guī)定,都按月去申報,不要聽什么4月底之前,4月底的是申報去年一整年的清繳數(shù)據(jù),

Lili 追問

2021-07-29 15:52

我是前幾天在電子稅局那個納稅人學(xué)堂聽了一小段,沒有說是4月底申報前一整年的清繳數(shù)據(jù)
,是我理解有問題嗎?我確實(shí)沒有看到哪里有說,所以我才有想著是不是可以放到一個月去申報,這樣可以能退到一些稅回來

bullet 老師 解答

2021-07-29 17:29

同學(xué)你好,按要求去申報,按規(guī)定去納稅,

Lili 追問

2021-07-29 18:10

老師,請問下哪里有這方面的相關(guān)規(guī)定,或者是幾號文件嗎?我去找來看一下,麻煩您了

bullet 老師 解答

2021-07-29 18:23

國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物“免、抵、退”稅管理操作規(guī)程》(試行)的通知 (chinatax.gov.cn)

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相關(guān)問題討論
你好 是的 是這樣來看的
2020-04-17 16:08:59
同學(xué)你好,稅負(fù)率是需要繳納的稅費(fèi)和當(dāng)期收入的比率,如果企業(yè)沒有內(nèi)銷,全部是外銷,那就是退稅,如果換成是內(nèi)銷的話,也是這個稅負(fù)率
2021-07-29 11:59:25
1、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額)×100% 2、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率={[年度銷項(xiàng)稅額+年度免抵退銷售額×征收率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額(不包括免稅貨物及勞務(wù)銷售額)+免抵退銷售額]}×100% 注意:以上公式中的進(jìn)項(xiàng)稅額均為:進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+出口貨物進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,起初期末留抵均為增值稅納稅申報表上的留抵?jǐn)?shù)-下期(下年度)申報表當(dāng)月免抵退貨物應(yīng)退稅額。
2019-11-16 15:43:04
收到,老師先看下截圖內(nèi)容再回復(fù)。
2022-04-12 18:14:31
城建稅的計稅基礎(chǔ)簡單地說就是當(dāng)月應(yīng)交增值稅。
2019-05-16 14:30:20
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