想人陪的鋼筆 追問

2021-08-04 10:55

還有個(gè)問題問哈。外地項(xiàng)目，上個(gè)月開出簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票，確認(rèn)稅金，因?yàn)槭鞘袃?nèi)項(xiàng)目，沒有預(yù)交稅，現(xiàn)在月底結(jié)算不用交稅，出現(xiàn)了簡(jiǎn)易計(jì)稅貸方余額，怎么做賬

郭老師 解答

2021-08-04 10:57

你好，簡(jiǎn)易計(jì)稅的需要正常繳納的，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅，借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅貸銀行存款做這個(gè)分錄。

想人陪的鋼筆 追問

2021-08-04 10:58

我這邊申報(bào)的時(shí)候是直接在我外地其他的項(xiàng)目預(yù)交給抵了

想人陪的鋼筆 追問

2021-08-04 10:59

上個(gè)月又是進(jìn)大于銷，不用交稅

想人陪的鋼筆 追問

2021-08-04 11:00

也就是說我上個(gè)月預(yù)交了6萬(wàn)的稅，申報(bào)的表上是在這6萬(wàn)里抵減了

郭老師 解答

2021-08-04 11:02

其他項(xiàng)目有預(yù)繳嗎？那你填寫預(yù)繳的。

郭老師 解答

2021-08-04 11:02

是建筑異地預(yù)繳的嗎？

想人陪的鋼筆 追問

2021-08-04 11:03

對(duì)，別的地方有預(yù)交，就抵了一部分

郭老師 解答

2021-08-04 11:04

借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅做這個(gè)。

想人陪的鋼筆 追問

2021-08-04 11:14

謝謝老師

郭老師 解答

2021-08-04 11:18

不用客氣，工作愉快。