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方老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-03-11 15:48

就是有留抵，因?yàn)閷?duì)方下個(gè)月要變更稅號(hào)，所以現(xiàn)在必須的入賬，我們是月報(bào)，可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

妮兒 追問

2017-03-11 15:54

認(rèn)證后是不是當(dāng)月要做到賬里？

妮兒 追問

2017-03-11 16:00

我們是裝修工程行業(yè)，施工隊(duì)給發(fā)工資做工資表可以不，還是必須的有勞務(wù)發(fā)票才能入賬？

方老師 解答

2017-03-11 15:36

你這個(gè)相當(dāng)于有留抵，建議不用每月底結(jié)轉(zhuǎn)。

方老師 解答

2017-03-11 15:52

可以不結(jié)轉(zhuǎn)，年底一次結(jié)轉(zhuǎn)就可以的，變更稅號(hào)前取得的進(jìn)項(xiàng)只要認(rèn)證后不影響抵扣的。

方老師 解答

2017-03-11 15:57

是的，做到進(jìn)項(xiàng)就可以的，申報(bào)表填寫附表二。

方老師 解答

2017-03-11 16:04

需要有勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，工資表可以與發(fā)票一起做為附件。

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你這個(gè)相當(dāng)于有留抵，建議不用每月底結(jié)轉(zhuǎn)。
2017-03-11 15:36:46
老師[圖片]我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄對(duì)嗎
2018-10-11 15:37:27
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出后，還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？ 需要
2019-06-14 21:21:30
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2021-08-04 10:21:22
你好， 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-07-07 15:17:07
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